Глава 3. Анализ использования трудовых ресурсов на предприятии ооо «Лукойл – Западная Сибирь»

3.1 Анализ текучести трудовых ресурсов

Наиболее существенным этапом в анализе обеспеченности предприятия рабочей силой является изучение ее движения и динамики, поскольку стабильность состава кадров на предприятии является

существенной предпосылкой роста производительности труда и эффективности производства в целом.

Проанализируем движение кадров на предприятии: Трудовые ресурсы предприятия в результате систематического приема и увольнения все время изменяются. Эти изменения называются оборотом рабочей силы и являются наиболее общим показателем ее динамики.

Рассмотрим изменение количества принятых работников на предприятии. Этот коэффициент скачкообразен. В 2013 г.принято было 242 работника, в 2014 г. количество принятых увеличилось на 14 человек, но в 2015 г. этот показатель уменьшился на 14, и составил 238 человек. Темп роста составил 98,35%.

Далее проанализируем численность уволенных работников, она имеет тенденцию к уменьшению. В 2013 г. уволено было 151 работник, в 2014 г. количество уволенных уменьшилось на 8 человек, и в 2015 г. этот показатель уменьшился на 14 , и составил 129 человек. Отклонение за 3 года составило (-22 человека). То, что численность уволенных работников с каждым годом сокращается, говорит о хороших условиях труда и достойной оплате труда на предприятии.

Коэффициент оборота по приему в 2013 г.- 2014 г. составлял 0,17. В отчетном году снизился на 14% и составил 0,14. Темп роста за 3 года составляет 85,1%. Коэффициент выбытия кадров за период имеет тенденцию к снижению. В базисном году он составлял 0,11, в следующем году сократился до 0,09, и в отчетном году составил 0,08. Коэффициент по приему за 3 года превышает коэффициент по выбытию. Это положительная тенденция, возможно, это объясняется довольством работников своей работой, заработной платой или социальной защитой.

Коэффициент постоянства кадров возрастает из года в год. В 2013 г. показатель составлял 0,85, а в 2015 г. 0,87. Темп роста составил 102,76%

Коэффициент замещения имеет тенденцию к увеличению. В 2013 г. показатель составлял 0,06, а в 2015 г. 0,07. Темп роста составил 103,66%

В заключении, дадим оценку коэффициенту текучести кадров. В 2013 г. показатель составлял 0,06 , в 2014 г. увеличился на 16,6% , а в 2015 г. сократился на 17,7 % в сравнении с предыдущим годом. Темп роста составил 86,54%.

3.3 Анализ обеспеченности предприятием трудовыми ресурсами

Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами определяется сравнением фактического количества работников по категориям и профессиям с плановой потребностью. Особое внимание уделяется анализу обеспеченности предприятия кадрами наиболее важных профессий.

Анализируя данную таблицу можно сказать, что средний % обеспеченности всех работников равен 98,55%. Плановый отдел почти справляется со своей работой.

В 2013 г. было запланировано принять на работу 102 руководителя, а приняли 98, в 2014 г. было запланировано принять на работу 116 руководителей, а приняли 112, в 2015 г. было запланировано принять на работу 124 руководителя , а приняли 120. Средний процент обеспеченности составил

96,49%

В 2013 г. было запланировано принять на работу 350 специалистов, а приняли 344, в 2014 г. было запланировано принять на работу 380 специалистов, а приняли 376, в 2015 г. было запланировано принять на работу 415 специалистов , а приняли 412. Средний процент обеспеченности составил 98,86%

В 2013 г. было запланировано принять на работу 106 служащих, а приняли 99, в 2014 г. было запланировано принять на работу 143 служащих, а приняли 140, в 2015 г. было запланировано принять на работу 162 служащих, а приняли 162. Средний процент обеспеченности составил 96,16%

В 2013 г. было запланировано принять на работу 921 рабочего, а приняли 907, в 201 г. было запланировано принять на работу 939 рабочих, а приняли 933, в 2015 г. было запланировано принять на работу 984 рабочих, а приняли 976. Средний процент обеспеченности составил 99,02%

3.4 Анализ труда и фонда рабочего времени

Выпуск продукции зависит не столько от численности работающих, сколько от количества затраченного на производство труда, определяемого количеством рабочего времени. Поэтому необходимо изучить эффективность использования рабочего времени трудового коллектива предприятия.

По данным можно сказать, что показатель среднегодовой численности рабочих имеет тенденцию к увеличению. В базисном году среднегодовая численность была 907 человек, в следующем году она увеличилась на 26 человек, а к отчетному году среднегодовая численность составила уже 976 человек. Отклонение за рассматриваемый период составило 69 человек.

Количество отработанных дней и соответственно часов в течении 3-х лет практически не изменялись.

Средняя продолжительность рабочего дня за 3 года осталась неизменной – 7,5 ч.

Фонд рабочего времени в базисном году составлял 1326487,5 чел/час, а в отчетном увеличился до 1442040 чел/час. Отклонение составило 115552,5 чел/час.

Из таблицы 17, можно сделать следующие выводы: трудовые ресурсы предприятие использует недостаточно полно. В 2013 году одним рабочим отработано по 195 дней вместо 202. Из-за чего потери рабочего времени составили на одного рабочего в 2013 году 7 дней, а на всех работников 6349 дней. Потери могут быть вызваны разными объективными и субъективными обстоятельствами, не предусмотренными планом: дополнительными отпусками с разрешения администрации, заболеваниями рабочих с временной потерей трудоспособности, прогулами. Отклонение бюджета рабочего времени на 1 – го рабочего составило 52,5 часа, а на всех рабочих 47617,5 часов

Можно сделать следующие выводы: трудовые ресурсы предприятие использует недостаточно полно. В 2014 году одним рабочим отработано по 197 дней вместо 203. Из-за чего потери рабочего времени составили на одного рабочего в 2014 году 6 дней, а на всех работников 5598 дней. Потери могут быть вызваны разными объективными и субъективными обстоятельствами, не предусмотренными планом: дополнительными отпусками с разрешения администрации, заболеваниями рабочих с временной потерей трудоспособности, прогулами. Отклонение бюджета рабочего времени на 1 – го рабочего составило 45 часов, а на всех рабочих 41985 часов.

Можно сделать следующие выводы: трудовые ресурсы предприятие использует недостаточно полно. В 2015 году одним рабочим отработано по 197 дней вместо 206. Из-за чего потери рабочего времени составили на одного рабочего в 2015 году 9 дней, а на всех работников 8784 дней. Потери могут быть вызваны разными объективными и субъективными обстоятельствами, не предусмотренными планом: дополнительными отпусками с разрешения администрации, заболеваниями рабочих с временной потерей трудоспособности, прогулами. Отклонение бюджета рабочего времени на 1 – го рабочего составило 67,5 часов, а на всех рабочих 65880 часов.

3.5 Анализ труда и фонда заработной платы

Анализ использования трудовых ресурсов, рост производительности труда необходимо рассматривать в тесной связи с оплатой труда. С ростом производительности труда создаются реальные предпосылки повышения его оплаты. В свою очередь, повышение уровня оплаты труда способствует росту его мотивации и производительности. В связи с этим анализ расходования средств на оплату труда имеет исключительное значение. В процессе его необходимо осуществлять систематический контроль за использованием фонда заработной платы, выявлять возможности его экономии за счет роста производительности труда.

По данным можно сказать, что фонд заработной платы имеет тенденцию к росту. В 2013 г. он составлял 616778 тыс. руб, в 2014 г. увеличился на 15,8 % и составил 713979 тыс.руб, в 2015 г. ФЗП увеличился еще почти на 40 % в сравнении с предыдущим годом. Темп роста составил 139,9%. Основная часть надбавок приходится на служащих. Соотношение между темпами роста производительности труда и заработной платы можно видеть из прироста производительности труда.

Производительность труда с 2014 г. по 2015г. увеличилась на 73,8 % и составила 26619,45 тыс. руб., но в отчетном году производительность упала на 21,2 % по сравнению с предыдущим годом и составила 21261, 74 тыс. руб. Темп роста составил 79,87 %.