Форма 9. Смета затрат на производство.

№

Наименование элементов затрат

Сумма, в рублях

1

Материальные затраты

330301,68

2

Затраты на оплату труда

1244283,84

3

Отчисления на социальные нужды

442965,05

4

Амортизация основных фондов

205487,43

5

Прочие денежные расходы

710677,10

Всего затрат:

2933715,10

№

Наименование показателей

Единица измерения

Показатели на квартал

По плану

С учетом мероприятий

1

2

3

4

5

1.Производство продукции.

1

Валовая продукция

нормо–час

205 980,50

205 980,50

2

Товарная продукция

нормо–час

206 500,00

206 500,00

3

Программа выпуска

1) Изделие А

шт.

200,00

200,00

2) Изделие Б

шт.

500,00

500,00

4

Трудоемкость единицы изделия (комплекта)

1) Изделие А

нормо–час

240,00

240,00

2) Изделие Б

нормо–час

317,00

317,00

2. Производственные фонды.

1

Количество основного оборудования

шт.

181

181,00

2

Выпуск продукции на единицу основного оборудования

нормо–час

1240,85

1 240,85

3

Эффективный фонд времени работы единицы основного оборудования

час.

1034,88

1 034,88

4

Общая площадь цеха, в т.ч. производственная

м²

4214,3

4 214,30

5

Выпуск продукции на 1 м² производственной площади цеха

нормо–час

90,42

90,42

6

Основные фонды цеха

руб.

6371273,8

6 368 833,80

7

Коэффициент фондоотдачи

–

0,03

0,03

8

Оборотные фонды цеха

руб.

706702,96

699 335,39

9

Коэффициент оборачиваемости оборотных фондов

–

4,16

4,10

10

Длительность оборота оборотных фондов

день

22,12

22,44

3. Трудовые ресурсы и оплата труда.

1

2

3

4

5

1

Состав и количество работающих:

1) производственные рабочие

чел.

410

325,00

2) вспомогательные рабочие

чел.

154

132,00

3) удельный вес вспомогательных рабочих к производственным рабочих

%

38,00%

0,41

4) руководители

чел.

49

42,00

5) специалисты

чел.

41

35,00

6) прочие служащие

чел.

2

2,00

7) Итого служащих

чел.

92

79,00

8) удельный вес служащих к производственным рабочим

%

22,00%

0,24

9)всего рабочих

чел.

564

457,00

2

Коэффициент выполнения норм

–

1,12

1,12

3

Эффективный фонд времени работы одного рабочего

час.

448,8

448,80

4

Выработка продукции:

1) на одного производственного рабочего

нормо–час

502,39

633,79

2) на одного работающего

нормо–час

313,99

384,29

5

Полный фонд оплаты труда:

1)производственных рабочих

руб.

824 241,26

824 241,26

2) вспомогательных рабочих

руб.

255 963,58

220 595,18

3) руководителей

руб.

90 999,00

79 839,00

4) специалистов

руб.

70 650,00

60 615,00

5) прочих служащих

руб.

2 430,00

2 430,00

6) всех работающих

руб.

1 244 283,84

1 187 720,44

6

Средняя заработная плата

1) производственных рабочих

руб.

2 010,34

2 536,13

2) вспомогательных рабочих

руб.

1 662,10

1 671,18

3) руководителей

руб.

239 471,05

194 729,27

4) специалистов

руб.

1 441,84

1 443,21

5) прочих служащих

руб.

59,27

69,43

4. Себестоимость продукции

1

Цеховая себестоимость:

1) изделие А

руб.

3430,15

3 347,32

2) Изделие Б

руб.

4506,08

4 396,26

2

Себестоимость товарной продукции

руб.

2939070

2 867 594,00

3

Себестоимость валовой продукции

руб.

2930252,79

2 858 991,22

4

Затраты на один нормо–час товарной продукции

руб.

14,27

13,92