5. План производства

Учитывая специфические особенность проекта, аренда площадей не требуется. В промежутках времени между рейсами микроавтобусы располагаются на стояночной площадке, принадлежащей инициатору проекта. Все обслуживающие бизнес-процессы (бухгалтерия, техническое обслуживание машин, предрейсовые медицинские осмотры и так далее) переданы на аутсорсинг. Исключение составляет только специалист службы продаж, работающий в режиме хоум-офис.

Микроавтобусы, приобретаемые для проекта, принадлежат к премиум-классу и имеют высокий уровень комфорта как для водителей, так и для пассажиров. Машины приобретаются с относительно небольшим пробегом и в хорошем состоянии. Перед заключением договора с продавцом они в обязательном порядке проходят диагностику всех узлов и агрегатов. В ходе эксплуатации машины проходят ежемесячную диагностику и обслуживание.

План производства полностью соответствует плану продаж.

6. Организационный план

Весь процесс реализации проекта можно условно разделить на следующие этапы:

• Прединвестиционный (на момент создания бизнес-плана уже пройден) – этап оценки перспектив проекта, поиска источников инвестиций и основных средств, составления технико-экономического обоснования (бизнес-плана), достижение предварительных договоренностей с инвесторами, клиентами и поставщиками;

• Инвестиционный – приобретение основных средств, заключение договоров, наем персонала (длительность – 3 недели);

• Этап роста – активное продвижение, расширение клиентской базы, выход на плановые показатели продаж;

• Этап зрелости – текущая работа в рамках плановых финансовых показателей.

По решению инициатора проекта, на этапе зрелости возможно дополнительное инвестирование денежных средств в расширение проекта за счет приобретения дополнительных микроавтобусов. Решение принимается на основании анализа рынка и конкурентной среды.

В качестве организационно-правовой формы проекта выбрано ИП, форма налогообложения – УСН с объектом налогообложения «доходы» (ставка 6%).

Организационная структура проекта проста. Штатное расписание включает только водителей на сдельной оплате труда и специалиста по продажам на повременной оплате. Социальные отчисления за водительский состав учтены в себестоимости услуг. Все работники предприятия находятся в непосредственном подчинении инициатора проекта, который выполняет функции директора, маркетолога, специалиста по продажам и подменного водителя.

При подборе персонала уделяется значительное внимание профессионализму водителей. Он оценивается по таким критериям как:

• Водительский стаж

• Средний годовой километраж за последние три года

• Наличие грубых нарушений ПДД (сведения с последнего места работы)

• Ответственность

• Отсутствие вредных привычек

Таблица 3- Штатное расписание.

№ п/п			Должность	Оклад, руб.		Кол-во, чел.		ФОТ, руб.
Административный
1		Бухгалтер			12 000		1		12 000
Производственный
2		Водитель микроавтобуса			Сдельная форма оплаты		3		0
Торговый
	3	Специалист по продажам			13 000		1		13 000
		Итого:							25 000,00
		Социальные отчисления:							7 500,00
		Итого с отчислениями:							32 500,00