Охрана водного бассейна

Имеется ли лицензия на водопользование.

Имеется ли лимит на водопользование.

Содержаться ли в технически исправном состоянии очистные сооружения.

Как ведется учет забираемых, используемых и сбрасываемых вод, количества загрязненных веществ в них.

Вносятся ли своевременно платежи за использование водных объектов.

Имеются ли мероприятия по использованию водных объектов.

Учитывается ли влияние на водные объекты при размещении, строительстве, внедрении новых техпроцессов.

При внедрении новых техпроцессов предусматриваются ли со­здание замкнутых систем технического водоснабжения.

Несли ли уголовную, административную ответственность лица, виновные в нарушении водного законодательства.

Обращение с отходами

Имеется ли лицензия на обращение с опасными отходами.

Имеются ли проекты нормативов образования отходов и лими­ты на размещение отходов.

Проводиться ли инвентаризация отходов и объектов их разме­щения.

Проводится ли мониторинг состояния окружающей среды на территориях объектов размещения отходов.

Имеется ли разрешение на собственный объект размещения отходов.

Проводится ли контроль состояния и воздействия на окружаю­щую среду после окончания эксплуатации объекта размещения отходов.

Внедряются ли малоотходные технологии.

Отнесены ли опасные отходы к конкретному классу опасности.

Составлен ли паспорт на опасные отходы.

Имеют ли лица, допущенные к обращению с опасными отхода­ми, профессиональную подготовку на право работы с ними.

Выполняются ли требования к транспортированию опасных от­ходов: наличие специально оборудованных и снабженных спе­циальными знаками транспортных средств; наличие докумен­тации для транспортирования и передачи опасных грузов с указанием количества опасных отходов, цели и места назначе­ния их транспортирования.

Ведется ли учет образовавшихся отходов и своевременно ли предоставляется отчетность.

Своевременно ли осуществляется плата за размещение от­ходов.

Разработка и утверждение нормативов

Наличие проектов томов ПДВ, ПДС (срок их действия), нормобразования и лимитов размещения отходов.

Имеются ли превышения ПДК, ПДВ, ПДС (анализ статотчетности, формы 2-ТП воздух, водхоз, отходы).

Доведены ли нормы ПДК, ПДС, ПДВ до цехов.

Проводится ли разбор случаев превышения ПДК, ПДВ, ПДС, несанкционированного размещения отходов.

Лицензии

Перечень лицензий, разрешений (где хранятся контрольные экземпляры, идентификация остальных экземпляров).

Срок действия лицензий.

Наличие декларации промышленной безопасности (анализ риска аварий и достаточности разработанных мер по обеспечению требований промышленной безопасности на данном объекте).

Измерительная (санитарная) лаборатория (СЛ)

Наличие «Положения об аккредитованной СЛ», разработан­ное в соответствии с РД «Аттестация специализированных ин­спекций аналитического контроля Министерства ООС и при­родных ресурсов РФ и аккредитация экоаналитических лабораторий» (проверить наличие и управление документацией) и с ИСО/МЭК 17025-2000 «Общие требования к испыта­тельным лабораториям» (проверить наличие и управление документацией).

Наличие процедуры «Организация проведения аналитического контроля за содержанием загрязняющих веществ в объектах ОС».

Определена ли в ДИ руководителей предприятия (генерального директора, технического директора или др.), в ДИ начальников цехов ответственность за организацию контроля воздушной среды и принятию мер по обеспечению содержания взрывоопасных и вредных веществ в воздухе производствен­ных помещений и в рабочих зонах наружных установок не выше установленных норм.

Имеется ли в каждом производстве, цехе «Перечень вредных и взрывчатых веществ», которые могут выделяться в производ­ственных помещениях и в рабочих зонах наружных установок при ведении технологического процесса, ремонтах и в аварий­ных случаях, а также установлен ли класс опасности в соответ­ствии с ГОСТ 12.1.007-76 и т.д. (см. «Типовое положение по организации контроля воздушной среды на подконтрольных Госгортехнадзору СССР объектах с химическими процессами»).

Проводится ли ежегодный инспекционный контроль деятельно­сти аккредитованной лабораторией (наличие акта проверки).

Наличие разработанных и согласованных в установленном по­рядке графиков аналитического контроля воздушной среды, сточ­ных вод, почвы, уровня физических производственных факторов и их выполнение в заявленной области аккредитации (актуализация и идентификация их).

Установлены ли в местах возможного выделения и скопления вредных и взрывоопасных газов, паров и пыли стационарные автоматические газоанализаторы с сигнализирующими устрой­ствами, осуществляется ли контроль переносными полуавтома­тическими приборами, методом экспресс-анализа или обычны­ми физико-химическими методами.

Проверить передачу результатов аналитического контроля про­изводственным цехам.

Обеспечена ли СЛ транспортом для осуществления оператив­ного контроля.

Проверить в цехах наличие журналов и идентичность результа­тов анализа (предварительно записать результаты анализа в СЛ).

Аттестованы (разрешены) ли методики выполнения измерений.

Выполнение графиков поверки средств измерения в СЛ.

Наличие аттестованных методик приготовления аттестованных смесей и методик количественных химических анализов.

Каким образом оформляются случаи превышения норм (акты, предписания).

Кто и как осуществляет контроль своевременности выполнения графиков аналитического контроля.

Проводится ли анализ превышения ПДК, ПДС по дням недели, по сменам, по времени дня (человеческий фактор): причины, разбор, наказание, предупреждающие действия.

Законодательно-правовые и нормативные документы (ЗПиНД)

Перечень ЗПиНД: наличие, идентификация, выписки в подраз­делениях.

Кто является держателем «контрольного экземпляра».

Наличие актов, предписаний инспектирующих и контролирую­щих организаций (Минприроды России, СЭС, Госгортехнадзор). Были ли выявлены причины несоответствий, разработаны ли мероприятия по их устранению, их выполнение.

Имеется ли договор страхования в области охраны окружающей среды.

Обучен ли персонал ЗПиНД.

Энергоресурсы (вода, пар, газ, электроэнергия, сжатый воздух)

Их качественный анализ.

Количественное определение в целом по заводу и в отдельных подразделениях (наличие счетчиков).

Наличие планов мероприятий по экономии сырья, материалов, энергоресурсов (предприятия в целом и по цехам).

Наличие наглядной агитации (плакатов, табличек) по экономии энергоресурсов.

Отсутствие утечек пара, воды, сжатого воздуха

Вторичное использование энергоресурсов.