- •1.1 Понятие и сущность трудовых ресурсов
- •1.2 Задачи, направления и информационное обеспечение анализа трудовых ресурсов
- •1.3 Методика анализа использования трудовых ресурсов организации
- •Анализ использования фонда рабочего времени.
- •2. Анализ использования персонала гбуз нсо «ноквд»
- •2.1 Характеристика деятельности гбуз нсо «ноквд»
- •2.3 Анализ использования фонда рабочего времени
- •2.4 Анализ производительности труда и эффективности использования трудовых ресурсов гбуз нсо «ноквд»
2.3 Анализ использования фонда рабочего времени
Анализ использования рабочего времени в ГБУЗ НСО «НОКВД» начнем с сопоставления фактического количества отработанных дней и часов одним работником каждой категории в 2012 году с данными 2011 года. Используя материалы табельного и статистического учета, составим таблицу 2.9.
Таблица 2.9
Использование рабочего времени в ГБУЗ НСО «НОКВД» одним сотрудником
|
Показатели |
2011 год |
2012 год |
Отклонения |
||||||||||||
|
Врачи |
Средний медперсонал |
Младший медперсонал |
Прочие |
Врачи |
Средний медперсонал |
Младший медперсонал |
Прочие |
Врачи |
Средний медперсонал |
Младший медперсонал |
Прочие |
||||
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
|
Календарное количество дней |
1 |
365 |
365 |
365 |
365 |
366 |
366 |
366 |
366 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
|
в том числе: праздничные и выходные дни |
2 |
117 |
117 |
117 |
117 |
117 |
117 |
117 |
117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Номинальный фонд рабочего времени |
3 |
248 |
248 |
248 |
248 |
249 |
249 |
249 |
249 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
|
Неявки на работу |
4 |
60 |
61 |
52 |
36 |
64 |
66 |
57 |
41 |
4 |
5 |
5 |
5 |
||
|
в том числе: ежегодные отпуска |
5 |
42 |
42 |
42 |
28 |
42 |
42 |
42 |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
отпуска по учебе |
6 |
1 |
2 |
4 |
0 |
2 |
2 |
6 |
0,5 |
1 |
0 |
2 |
0,5 |
||
|
отпуска по беременности и родам |
7 |
1 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
2 |
1 |
0,5 |
0,5 |
1 |
0,5 |
0 |
0 |
||
|
дополнительные отпуска с разрешения администрации |
8 |
1 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
1 |
1 |
0,5 |
1 |
0 |
0,5 |
0 |
0,5 |
||
|
болезни |
9 |
15 |
16 |
5 |
7 |
17 |
20 |
8 |
10 |
2 |
4 |
3 |
3 |
||
|
прогулы |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
||
|
Явочный фонд рабочего времени |
11 |
188 |
187 |
196 |
212 |
185 |
183 |
192 |
208 |
-3 |
-4 |
-4 |
-4 |
||
|
Продолжительность рабочей смены, ч |
12 |
7,2 |
7,8 |
7,8 |
8 |
7,2 |
7,8 |
7,8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Бюджет рабочего времени, ч |
13 |
1353,6 |
1458,6 |
1528,8 |
1696 |
1332 |
1427,4 |
1497,6 |
1664 |
-21,6 |
-31,2 |
-31,2 |
-32 |
||
|
Предпраздничные сокращенные дни, ч |
14 |
3 |
3 |
3 |
3 |
6 |
6 |
6 |
6 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||
|
Полезный фонд рабочего времени |
15 |
1350,6 |
1455,6 |
1525,8 |
1693 |
1326 |
1421,4 |
1491,6 |
1658 |
-24,6 |
-34,2 |
-34,2 |
-35 |
||
|
Источники: столбцы 1-8 заполнены автором по данным отдела кадров ГБУЗ НСО «НОКВД», столбец 9 – разность данных столбца 5 и данных столбца 1, столбец 10 – разность данных столбца 6 и данных столбца 2, столбец 11 – разность данных столбца 7 и данных столбца 3, столбец 12 – разность данных столбца 8 и данных столбца 4. |
|||||||||||||||
2012 год является високосным, в результате номинальный фонд рабочего времени у всех категорий персонала ГБУЗ НСО «НОКВД» в расчете на одного сотрудника вырос на 1 день.
Неявки на работу у всех категорий персонала ГБУЗ НСО «НОКВД» в 2012 году по сравнению с 2011 годом в среднем выросли на 4-5 дней, в основном по причине роста заболеваемости в зимнее время года. Больше всего болеют врачи и средний медперсонал.
Так же причинами потерь рабочего времени являются: ежегодные отпуска, отпуска по беременности и родам, учебные отпуска.
Явочный фонд рабочего времени по всем категориям персонала в расчете на одного сотрудника уменьшился на 3-4 дня, что повлекло за собой снижение полезного фонда рабочего времени.
Наибольшее снижение полезного фонда рабочего времени у категории «прочие» работники -35 часов на одного сотрудника.
Таблица 2.10
Анализ использования трудовых ресурсов в ГБУЗ НСО «НОКВД»
|
Показатели |
2011 год |
2012 год |
Отклонения |
|||||||||||
|
Врачи |
Средний медперсонал |
Младший медперсонал |
Прочие |
Врачи |
Средний медперсонал |
Младший медперсонал |
Прочие |
Врачи |
Средний медперсонал |
Младший медперсонал |
Прочие |
|||
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
|
Среднегодовая численность работников (ЧР), чел |
90 |
82 |
38 |
96 |
95 |
97 |
49 |
110 |
5 |
15 |
11 |
14 |
||
|
Явочный фонд рабочего времени (Д), дн |
188 |
187 |
196 |
212 |
185 |
183 |
192 |
208 |
-3 |
-4 |
-4 |
-4 |
||
|
Полезный фонд рабочего времени (Ч), ч |
1350,6 |
1455,6 |
1525,8 |
1693 |
1326 |
1421,4 |
1491,6 |
1658 |
-24,6 |
-34,2 |
-34,2 |
-35 |
||
|
Средняя продолжительность рабочего дня (П), ч |
7,1840 |
7,7840 |
7,7847 |
7,9858 |
7,1676 |
7,7672 |
7,7688 |
7,9712 |
-0,0165 |
-0,0167 |
-0,0159 |
-0,0147 |
||
|
Общий фонд рабочего времени (ФРВ), чел.-ч |
121554 |
119359,2 |
57980,4 |
162528 |
125970 |
137875,8 |
73088,4 |
182380 |
4416 |
18516,6 |
15108 |
19852 |
||
|
Источники: столбцы 1-8 заполнены автором по данным отдела кадров ГБУЗ НСО «НОКВД», столбец 9 – разность данных столбца 5 и данных столбца 1, столбец 10 – разность данных столбца 6 и данных столбца 2, столбец 11 – разность данных столбца 7 и данных столбца 3, столбец 12 – разность данных столбца 8 и данных столбца 4. |
||||||||||||||
Общий фонд рабочего времени в ГБУЗ НСО «НОКВД» по каждой категории работников вырос в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 57892,6 часов.
Проведем факторный анализ фонда рабочего времени, используя формулы 10, 11, 12 для того, чтобы выяснить причины его роста в 2012 году по сравнению с 2011 годом.
а) отклонение фактического фонда рабочего времени за счет изменения среднесписочной численности персонала (формула 10):
Врачи (95-90)*188*7,1840=6753
Средний медперсонал(97-82)*187*7,7840=21834
Младший медперсонал(49-38)*196*7,7847=16783,8
Прочие (110-96)*212*7,9858=23702
б) отклонение фактического фонда рабочего времени 2012 года от 2011 года за счет изменения количества отработанных дней одним работником (формула 11):
Врачи 95*(185-188)*7,1840=-2047,45
Средний медперсонал97*(183-187)*7,7840=-3020,18
Младший медперсонал49*(192-196)*7,7847=-1525,80
Прочие 110*(208-212)*7,9858=-3513,77
в) отклонение фактического фонда рабочего времени за счет изменения средней продолжительности рабочего дня (формула 12):
Врачи 95*185*(7,1676-7,1840)=-289,55
Средний медперсонал97*183*(7,7672-7,7840)=-297,22
Младший медперсонал49*192*(7,7688-7,7847)=-150
Прочие 110*208*(7,9712-7,9858)=-336,23
Результаты расчетов отразим в таблице 2.11.
Таблица 2.11
Факторный анализ фонда рабочего времени в ГБУЗ НСО «НОКВД», чел. - час.
|
Факторы |
Врачи |
Средний медперсонал |
Младший медперсонал |
Прочие работники |
Всего |
|||||
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
|
Изменение численности работников |
1 |
6753 |
21834 |
16783,8 |
23702 |
69072,8 |
||||
|
Изменение количества отработанных дней одним работников |
2 |
-2047,45 |
-3020,18 |
-1525,8 |
-3513,77 |
-10107,2 |
||||
|
Изменение продолжительности рабочего дня |
3 |
-289,55 |
-297,22 |
-150,00 |
-336,23 |
-1073 |
||||
|
Итого: |
4 |
4416 |
18516,6 |
15108 |
19852 |
57892,6 |
||||
Общий фонд рабочего времени вырос за счет роста численности работников на 69072,8 чел.-ч., за счет уменьшения количества отработанных дней ФРВ уменьшился на 10107,2 чел.-ч, за счет уменьшения продолжительности рабочего дня ФРВ уменьшился на 1073 ч.