5.2 Характеристика кадров

Списочная численность работников предприятия в 2011 году составила 227 работников.

Структура и группировка кадров ГУРСП «Гроднозеленстрой» представлена в следующей таблице:

Таблица № 11.

Показатель	Списочная числен-ность	В том числе
		Служа-щие	Из них				Рабо-чие
			Руководители	Специалисты	Другие служащие
Всего работников	227	38	18	19	1	189

В том числе имеют об-разование: Высшее Средне-специальн Професси-онально-техническ. Общее среднее Общее базовое	34 43 137 13	27 9 0 2 0	13 4 1	13 5 1	1	7 34 0 135 13
Имеют возраст: 16-24 25-29 30 31 32-39 40-49 50-54 55и старше	15 28 7 2 37 66 31 41	2 8 1 0 6 4 5 12	1 3 1 0 2 2 2 7	0 5 0 0 4 2 3 5	1 0 0 0 0 0 0 0	13 20 6 2 31 62 26 29
Из них женщины	115	22	8	14	1	93

Большое внимание на предприятии уделяется переподготовке кадров, повышению квалификации, обучение на курсах, обучение по охране труда и технике безопасности на 2012 год.

6. Инвестиционный план

Главной целью перспективного развития предприятия являются повышение качества продукции, экономия ресурсов, замена основных производственных фондов, внедрение новых и высоких технологий. Для выполнения поставленных задач требуются значительные финансовые средства. Инвестиции в основной капитал запланированы на 2012 год в размере 99%.

Одним из значимых проектов ГГУП «Гроднозеленстрой» на 2012 год является ввод в эксплуатацию нового оборудования, и предоставлено таблицей (мероприятия по техническому развитию).

Не менее важным являются мероприятия технического развития и организации производства с привлечением не только собственных средств, но и других источников капитальных вложений.

7. Прогнозирование финансово-хозяйствееный деятельности

В основу разработки годового прогноза развития предприятия легла оценка современного состояния предприятия, стремление к достижению производственных задач, внешние и внутренние факторы эффективного развития.

Рентабельность реализованной продукции по сравнению с 2010 годом увеличилась на 4,0%, чистая прибыль увеличилась на 266 млн. руб.

Просроченная дебиторская задолженность по сравнению с 2010 годом снизилась на 20,3%, что говорит о хорошей проведенной работе персонала за 2011 год. На 2012 год запланировано дальнейшее снижение просроченной дебиторской задолженности на 7,4%. Просроченная кредиторская задолженность также снизилась на 39,7%, по сравнению с 2010 годом.

В 2012 году планируется (таблица 12) увеличение выручки от реализации продукции на 6,3%, в сравнении с 2011 годом.

Доходы предприятия прогнозируются на основании плановых объемов выполняемых услуг, производства продукции по всем видам хозяйственной деятельности.

Финансовый результат прогнозируется в соответствии с планируемыми затратами предприятия, налогами и сборами, производимыми согласно законодательству.

Прогнозируется рентабельность от реализации услуг и продукции в размере 5,6%.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ НА 2012 г.

При прогнозировании развития предприятия ГУРСП «Гроднозеленстрой» особое внимание уделяется совершенствованию производственных процессов.

Основными мероприятиями, обеспечивающими достижение целевых параметров развития ГГУРСП «Гроднозеленстрой» являются:

• проведение инвентаризации основных средств для выявления неиспользуемого, подлежащего консервации сдаче в аренду, а так же непригодного к эксплуатации имущества;

• консервация временно не используемых мощностей, машин, оборудования для сокращения эксплуатационных затрат и платежей в бюджет (за счет уменьшения амортизационных отчислений, затрат на ремонт);

• списание и утилизация в установленном порядке не используемых в процессе производства с амортизированных основных средств с целью сокращения эксплуатационных расходов и пополнения собственных оборотных средств;

• сдача в аренду неиспользованных основных средств или их отчуждение для получения вне реализационных доходов и пополнения собственных оборотных средств;

• сокращение простоев по внутрипроизводственным причинам с целью увеличения производительности труда;

• внедрение систем качества на базе международных стандартов серии ИСО 9000 для повышения качества продукции и снижения затрат на переделку и устранение брака;

• использование современных средств коммуникаций (электронный документооборот) с целью повышения эффективности оперативного управления производством;

• систематическое повышение профессионально-квалификационного уровня рабочих и управленческих кадров с последующей их аттестацией для дальнейшего роста производительности и качества труда;

• повышение производительности труда;

• рост заработной платы.

Для обеспечения своей платежеспособности ГУРСП «Гроднозеленстрой» необходимо проводить активную результативную политику по снижению просроченной дебиторской задолженности абонентов. Результативность применяемых мер принудительного судебного взыскания за прошедшие годы говорит о наличии у неплательщиков необходимых средств. Свои действия должники оправдывают нестабильным финансовым положением.

Доход предприятия прогнозируется на основании плановых объемов услуг по видам хозяйственной деятельности. При определении уровня расходов основное внимание уделялось планированию следующих статей:

• электроэнергия;

• оплата труда;

• амортизационные отчисления;

• налоги

Расчеты финансовых показателей ведутся в соответствии с учетной политикой предприятия. По итогам работы ожидается положительный финансовый результат.