Часть 4. Планирование обеспечения производства трудовыми ресурсами

Дополнительные исходные данные:

1. Годовая среднесписочная численность всех категорий работников предприятия, кроме основных рабочих, в базисном году – 911 человек (за базисный принимается год, предшествующий планируемому).

2. В планируемом году предполагается уменьшение суммарной численности всех категорий работников, кроме основных рабочих, за счет различных организационно-экономических факторов на 12 человек.

3. По имеющейся на предприятии статистике увольнение основных рабочих в течении года распределяется следующим образом: I квартал – 15 %; II квартал – 55%; III квартал – 20%; IV квартал – 10%, а общее количество уволившихся составляет примерно 21% от годовой среднесписочной численности.

4. Планируемая величина коэффициента выполнения норм выработки на планируемый год составляет 1,2. Полезный фонд времени одного основного рабочего планируется в размере 1768 часов.

5. Численность основных рабочих на конец базисного года предполагается в размере: токари – 58 чел.; фрезеровщики – 59 чел.; штамповщики – 30 чел.; сварщики – 47 чел.; слесари – 36 чел; сборщики – 65 чел.

6. Пополнение кадров основных рабочих в планируемом году предполагается произвести: 50% - за счет приема работников уже имеющих необходимую специальность, 50% - за счет приема неквалифицированных работников с последующим обучением. Пополнение кадров основных рабочих за счет перераспределения работников внутри предприятия не предполагается.

Требуется:

1. определить необходимую в планируемом году среднесписочную численность основных рабочих: токарей, фрезеровщиков, штамповщиков, сварщиков, слесарей, сборщиков и прочих специальностей отдельно по названным группам и общую.

2. Определить плановую годовую среднесписочную численность всех работников предприятия на планируемый год.

3. Определить какое количество Сборщиков потребуется принять на работу и какое обучить.

4. Составить план приема и обучения рабочих, указанных в п. 3 задания.

Для определения плановой годовой среднесписочной численности основных рабочих определенной специальности следует использовать формулу:

(4.1)

где - трудоемкость изделияj-ого наименования по i-ому виду работ;

- количество изделий j-ого наименования в производственном плане;

- полезный фонд времени одного среднесписочного основного рабочего;

- средний коэффициент выполнения норм выработки;

n – количество изделий в плане по наименованиям;

- изменение численности основных рабочих i-ой специальности за счет различных факторов.

При определении величины необходимо учесть изменение численности основных рабочих, которое будет иметь место в результате реализации мероприятий развития, попавших в технический план. При этом изменение численности рабочих какой-либо специальности за счет реализации одного мероприятия развития может быть определено по формуле:

, (4.2)

где - изменение трудоемкости изделияj-ого наименования по i-ому виду работы в результате реализации K-ого мероприятия развития;

- срок (квартал) выполнения мероприятия развития.

Общее изменение численности основных рабочих определенной специальности с учетом всех мероприятий находится по формуле 4.3:

, (4.3)

где L – количество мероприятий в техническом плане развития (или

количество мероприятий, реализация которых приводит к изменению трудоемкости по i-ому виду работ).

Находим изменение численности основных рабочих i-ой специальности за счет различных факторов () по формуле 4.2.

Мероприятие 2.

Мероприятие 5

Результаты расчетов представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Расчет изменения численности основных рабочих i-ой специальности за счет различных факторов

Специальности	Мероприятие №2	Мероприятие №5	Итого
сварщики	-	-0,330	-0,330
фрезеровщики	-0,525	-	-0,525
токари	-0,657	-	-0,657
штамповщики	-	-0,495	-0,495
слесаря	-0,262	-	-0,262
сборщики	0,131	-	0,131
Итого	-1,313	-0,825	-2,138

3. С помощью первого слагаемого формулы 4.1 определим количество основных рабочих без учета мероприятий (Ч_i) развития, а с помощью всей формулы – с учетом мероприятий развития и представим результаты расчетов в виде таблицы 4.3.

Таблица 4.3 – Расчет плановой годовой среднесписочной численности основных рабочих по специальностям Ч_пi

Специальности	Численность основных рабочих
	без учета мероприятий развития		с учетом мероприятий развития
	расчетное	принятое	расчетное	принятое
сварщики	53,079	53	52,749	53
фрезеровщики	65,252	65	64,727	65
токари	65,162	65	64,505	65
штамповщики	36,398	36	35,903	36
слесаря	40,275	40	40,013	40
сборщики	101,110	101	101,241	101
Итого	361,276	360	359,138	360

Из таблицы 4.3 видно, что годовое среднесписочное количество основных рабочих определенных специальностей, которое необходимо для выполнения производственного плана с учетом реализации мероприятий развития составляет 360 человек.

Плановая годовая среднесписочная численность всех работников предприятия может быть определена по формуле 4.4:

, (4.4)

где - численность всех категорий работников без основных рабочих по

штатному расписанию в базовом году;

- планируемое изменение численности всех категорий работников,

кроме основных рабочих за счет различных организационно-

экономических факторов;

m^’ – количество групп основных рабочих по специальностям.

В формуле 4.4 первое слагаемое представляет собой плановую годовую среднесписочную численность основных рабочих по специальностям без учета мероприятий развития (Ч_i), рассчитанную в столбце 3 табл. 4.3; третье слагаемое - изменение численности основных рабочих i-ой специальности за счет различных факторов (), рассчитанную в столбце «Итого» табл. 4.2.

Подставив найденные выше значения в формулу 4.4, определим искомую величину:

Ч_n = 360+911-2,138-12=1257 чел.

Количество основных рабочих той или иной специальности, которых нужно будет принять на работу и которых нужно будет обучить, может быть определено с помощью баланса численности:

где - численность рабочихi-специальности, которая необходима в

плановом году для выполнения производственного плана;

- численность рабочих i-специальности, предполагаемая на конец

базисного года;

- прогнозируемое количество рабочих, которые будут по разным

причинам уволены в планируемом году;

- число рабочих, которых планируется перераспределить с

обучением из числа собственных (по условию равно 0);

- число рабочих, которых планируется принять со стороны и

обучить;

- число рабочих, которых планируется принять со стороны и

которые уже имеют нужную специальность.

Прежде чем приступить к определению числа основных рабочих определенной специальности, в данном случае токарей, которые должны быть приняты в планируемом году, необходимо найти величину их увольнений в рассматриваемом периоде и структуру увольнений по кварталам.

Планируемое число увольнений штамповщиков составит:

0,21*36=8 чел.

Структура увольнений штамповщиков по кварталам:

I квартал – 0,15*8=1 чел.

II квартал – 0,55*8=4 чел.

III квартал – 0,2*8=2чел.

IV квартал – 0,1*8=1 чел.

Далее составим баланс численности для штамповщиков для последующего определения потребности в приеме и обучении.

36 = 30 – 8 + 0 + X,

где X – число штамповщиков, которое должно быть принято на работу в

планируемом году.

Х=14 штамповщиков.

При этом 8 из 14 вновь принятых будут иметь нужную специальность, а оставшегося нужно обучить.

При составлении плана приема и обучения рабочих следует иметь в виду, что разность между необходимой для выполнения производственного плана численностью и количеством рабочих, которое предполагается на конец базисного года, должна быть устранена быстро.

Для условий рассматриваемого условного предприятия принимается, что эта разность должна быть устранена в течении первого месяца планируемого года. Прием и обучение рабочих для восполнения уменьшения их количества в результате увольнений следует планировать, ориентируясь на статистику увольнений. При этом следует иметь в виду, что обучение рабочих определенной специальности желательно производить группами.

План приема и обучения штамповщиков изображен в таблице 4.4.

Таблица 4.4 – План приема и обучения токарей

	Кварталы
	I	II	III	IV
Планируемая численность	36	36	36	36
Остаточная численность	30	36	36	36
Увольнение	1	4	2	1
Принято подготовленных	4	2	1	1
Принято на обучение	3	2	1	0
Имеющаяся численность	36	36	36	36