1.6Затраты на производство продукции

Статья затрат

Элемент затрат

Заработная плата

Затраты на оплату труда

Амортизация

Амортизация ОС и НМА

Перемотка электродвигателей

Материальные затраты

Услуги банка

Прочие затраты (В пред.норм и лимитов)

Транспортные услуги

Материальные затраты(В пред. норм и лимитов)

Прочие услуги

Материальные затраты(В пред. норм и лимитов)

РУЭС

Материальные затраты(В пред. норм и лимитов)

Штраф

Прочие затраты(В пред. норм и лимитов)

Издержки

Прочие затраты(В пред. норм и лимитов)

Госпошлина

Прочие затраты

Госстрах

Затраты на оплату труда(В пред. норм и лимитов)

ФСЗН

Затраты на оплату труда(В пред. норм и лимитов)

Э/энергия

Прочие затраты(В пред. норм и лимитов)

Материалы

Материальные затраты(В пред. норм и лимитов)

Показатели

Единица измерения

2012 г.

2013 г.

1 квартал 2014 г.

Среднесписочная численность работников

чел.

11

13

14

Фонд заработной платы

руб.

253356792

428965280

119913200

Среднемесячная заработная плата 1 работника

руб.

1919369.64

2749777.44

2855076.19

Наименование

2012 г.

Амортизация основных средств

Нач.периода

Обороты за период

Кон.периода

Вагончик

83,050,967

83,050,967

Калькулятор

45,111

9

45,120

Компьютер в сборе

3,409,827

425,823

3,835,650

Пилорама

4,549,473

4,549,473

Подстанция

6,161,441

1,209,577

7,371,018

Пресс механический

2,010,262

815,737

2,825,999

Склад

74,600,213

32,201,579

106,801,792

Станок деревообрабатывающий

6,153,885

6,153,885

Станок сверлильный

1,642,350

645,841

2,288,191

Станок токарный

32,796,928

12,897,105

45,694,033

Станок токарный настольный

6,542,071

2,572,605

9,114,676

Станок фрезерный вертикальный

16,386,486

6,443,845

22,830,331

Станок фрезерный горизонтальный

16,386,486

6,443,845

22,830,331

Холодильник

2,522,818

73,716

2,596,534

Цех деревопереработки

46,064,130

20,066,244

66,130,374

Итого

302,322,448

83,795,926

386,118,374

Наименование

2013 г.

Амортизация основных средств

Нач.периода

Обороты за период

Кон.периода

Вагончик

83,050,967

83,050,967

Калькулятор

45,147

9

45,156

Компьютер в сборе

4,132,566

587,054

4,719,620

Пилорама

4,549,473

4,549,473

Подстанция

7,569,881

914,038

8,483,919

Пресс механический

2,925,078

557,693

3,482,771

Склад

108,992,509

25,002,308

133,994,817

Станок деревообрабатывающий

6,153,885

6,153,885

Станок сверлильный

2,313,112

419,926

2,733,038

Станок токарный

46,191,672

8,385,726

54,577,398

Станок токарный настольный

9,213,939

1,672,705

10,886,644

Станок фрезерный вертикальный

23,078,967

4,189,802

27,268,769

Станок фрезерный горизонтальный

23,078,967

4,189,802

27,268,769

Холодильник

2,613,586

181,476

2,795,062

Цех деревопереработки

68,015,748

15,813,844

83,829,592

Итого

391,925,497

61,914,383

453,839,880

Наименование

1 квартал 2014 г.

Амортизация основных средств

Нач.периода

Обороты за период

Кон.периода

Вагончик

83,050,967

83,050,967

Калькулятор

45,156

3

45,159

Компьютер в сборе

4,719,620

31,864

4,751,484

Пилорама

4,549,473

4,549,473

Подстанция

8,483,919

23,859

8,507,778

Пресс механический

3,482,771

12,027

3,494,798

Склад

133,994,817

290,304

134,285,121

Станок деревообрабатывающий

6,153,885

6,153,885

Станок сверлильный

2,733,038

3,107

2,736,145

Станок токарный

54,577,398

62,051

54,639,449

Станок токарный настольный

10,886,644

12,378

10,899,022

Станок фрезерный вертикальный

27,268,769

31,003

27,299,772

Станок фрезерный горизонтальный

27,268,769

31,003

27,299,772

Холодильник

2,795,062

1,833

2,796,895

Цех деревопереработки

83,829,592

249,842

84,079,434

Итого

453,839,880

749,274

454,589,154

2013 год

Товар(услуга)

Оплата

Поставщики

Открытка

91000

Белсоюзпечать

Электроэнергия

1600000

Гомельэнерго

Древесина

11644309

Ельский леспромхоз

Древесина

11059014

Житковичлес

Древесина

15997742

Лесхоз Житковичи

Семена

21094

Лида агроснаб

Древесина

206333

Октябрьский лесхоз

Клей

1500

ОМА

Реклама в газете

69750

Редакция Новое Полесье

Эмальпровод

11488314

Ремторгэнерго

Пиломатериал

609584

РКБО

Услуги связи

194800

РУЭС

Лак

5288

Электропоставка

Итого всего

52988728

1 квартал 2014 года

Электроэнергия

372000

Гомельэнерго

Семена

21094

Лида агроснаб

Древесина

206333

Октябрьский лесхоз

Клей

1500

ОМА

Реклама в газете

69750

Редакция Новое Полесье

Эмальпровод

11488314

Ремторгэнерго

Услуги связи

171496

РУЭС

Лак

5288

Электропоставка

Итого всего

12335775

Налоги

Единица измерения

2012 год

2013 год

1 квартал 2014 года

-Cбор на формирование местных целевых фондов

%

1.1

1.1

1.1

- Взносы в ПФ из ЗП

%

1

1

1

-Взносы в ПФ от ФОТ

%

34

34

34

-Единый налог на ФЗП

%

4

4

4

-Коэффициент налога на недвижимость

%

1.2

1.2

1.2

-Налог на доходы

%

15

15

15

-Налог на доходы по отдельным видам деятельности

%

40

40

40

-Налог на недвижимость

%

0,25

0,25

0,25

-Налог на оздоровление реки Свислочь

%

0,3

0,3

0,3

-Обязательное страхование

%

0,4

0,4

0,4

-Республиканский единый платеж

%

2

2

2

-Ставка налога на прибыль

%

24

24

24

Год

Сумма налогов и отчислений

2012 год

19608508

2013 год

23115442

1 квартал 2014 года

12398507

№

Вид затрат

Сумма (2012 год)

Сумма (2013 год)

Сумма (1 квартал 2014 года)

Виды затрат

1

З/п персонала

253356792

428965280

119913200

постоянные

1

Страховые взносы во внебюджетные фонды (34%)

126482

постоянные

2

Амортизация основных фондов

83,795,926

61,914,383

749,274

постоянные

6

Сырье и материалы, коммунальные услуги

43151904

52988728

12335775

переменные

Итого себестоимость продукции

2 254 681,77

Год

Сумма затрат

2012 год

399913130

2013 год

476983833

1 квартал 2014 года

145396756