- •Бюджетний запит на 2013 рік: загальний (Форма 2013-1)
- •2. Основна мета діяльності та головні завдання головного розпорядника
- •4. Обґрунтування щодо розподілу граничного обсягу витрат на 2013 рік з оцінкою очікування результатів для досягнення основної мети діяльності в 2013 році та наступних роках.
- •Бюджетний запит на 2013 рік: індивідуальний (Форма 2013-2)
- •2. Прогноз надходжень для забезпечення діяльності головного розпорядника коштів районного бюджету за джерелами їх формування:
- •2.2. Прогноз надходжень для забезпечення діяльності головного розпорядника коштів районного бюджету за джерелами їх формування на 2014-2015 роки:
- •3.4. Перелік державних програм, які виконуються за рахунок коштів місцевих бюджетів:
- •4.Показники за мережею, штатами і контингентами головного розпорядника коштів
- •6.5. Перелік положень нормативно-правових актів, виконання яких у 2013 році не забезпечується граничним обсягом видатків/ надання кредитів загального фонду, із зазначенням сум:
- •Бюджетний запит на 2013 рік: додатковий (Форма 2013-3)
- •2. Додатковий запит на видатки/надання кредитів загального фонду районного бюджету.
- •2.1. Додатковий запит на видатки/ надання кредитів загального фонду районного бюджету на 2013рік
- •2.2. Очікувані зміни потреби у видатках/ надання кредитів загального фонду районного бюджету на 2014-2015 роки
4.Показники за мережею, штатами і контингентами головного розпорядника коштів
|
Код
|
Найменування категорії видатків |
2011рік (звіт) |
2012 рік (план) |
2013рік (проект) |
2014 рік (прогноз) |
2015 рік (прогноз) | |||||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд затверджено |
загаль-ний фонд |
спеціаль-ний фонд |
загаль-ний фонд |
спеціаль-ний фонд |
загаль-ний фонд |
спеціаль-ний фонд | ||||||
|
затверджено |
фактично зайняті |
затверджено |
фактично зайняті |
затверджено |
фактично зайняті |
затверджено |
фактично зайняті | ||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
100 |
Всього (закладів / установ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
Кількість одержувачів за усіма видами допомог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
Кількість штатних одиниць всього, в т.ч. в розрізі КФКВ та категорії працівників |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
580 |
Фонд оплати праці – всього , в т. ч по КФКВ та категорії працівників |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
Зовнішня кубатура будов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді |
Х |
Х |
|
|
Х |
Х |
|
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
6.4. Пояснення щодо аналізу управління зобов’язаннями по загальному фонду у 2011 і 2012 роках та пропозиції щодо упорядкування взяття зобов’язань загального фонду на 2013 рік відповідно до пп.6.1. -6.3.