16.7.3. Организационные мероприятия предусматривают:

1. инструктирование вновь поступающих и постоянных работников по всем видам инструктажей в соответствии с нормами их проведения;

2. обучение по специальностям и специальные программы, и аттестацию всех работников в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004 и другими нормативными документами;

3. организацию осмотров по пожарной профилактике на объекте;

4. организацию работ по классифицированию объектов по правилам пожарной безопасности;

5. массовую пропаганду.

Инженерно-технические мероприятия направлены на оснащение цеха техническими средствами обнаружения и тушения пожаров в соответствии с требованиями СНиП 2.04.09, СНиП 2.01.02, СНиП 2.09.02, а также на монтаж и эксплуатацию технологического оборудования, инженерных сетей и технических средств пожаротушения в соответствии с требованиями нормативных документов.

Основные направления форм и методов противопожарной пропаганды:

1. устная пропаганда;

2. публикация статей, книг и т.п.;

3. оформление стендов, издание плакатов;

4. демонстрация кинофильмов и т.д.

16.8. Методы и принципы обеспечения безопасности жизнедеятельности

В проекте предусмотрены 4 группы мероприятий:

1. обеспечение защиты расстоянием;

2. приведение всех параметров ОПФ и ВПФ к нормативным показателям;

3. выдача СИЗ;

4. комбинация первых трех групп.

16.8.1. Техническая культура предприятия повышается за счет:

1. повышения уровней техники и автоматизации производства, текучести кадров и т.д.;

2. культура труда в цехе повышается за счет: организации рабочих мест и их обслуживания, санитарно-гигиенических условий труда, атмосферы в производственном коллективе и т.д.;

3. личная культура рабочих повышается за счет: уровня технических знаний и производственной квалификации, отношения к труду и в коллективе и т.д.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Длительность процесса любого материального производства связана с окружающей средой. Человек пользуется природными ресурсами в виде сырья, горючего, воды. Функционирование производственного процесса приводит к выпуску продукции и выбросу отходов. Такими отходами могут быть сточные воды, газы, шлаки. В современных условиях ставится задача, прежде всего, развивать безотходное производство с утилизацией и уничтожением отходов, с многоцикличным использованием воды, сокращения до минимума загрязнения воды, воздуха и почвы.

Преимущество представленной технологии состоит из следующего: улучшение экологической обстановки района достигается, за счет утилизации отходов собственных производств;

Охрана атмосферного воздуха от загрязнения.

Чистота атмосферного воздуха характеризуется предельно допустимой концентрацией различных включений в массе воздуха в мг/м . Соблюдение этих норм обязательно для всех промышленных предприятий. В случае превышения предельной концентрации включений предприятие обязано обеспечить их сбор и рассеивание с устройством уловителей вредных газов и твердых частиц.

При проектировании завода уменьшение загрязнения воздуха достигается путем:

• применения безотходного технологического процесса;

• герметизации транспортных сетей и агрегатов с целью предотвращения

выделения пылевидных частиц.

Охрана водоемов от загрязнения сточными водами.

Возможность естественного самоочищения водоемов очень ограничены, поэтому сброс загрязненных промышленных и бытовых вод в естественные водоемы постепенно приводит к их биологической смерти.

Промышленные и сточные воды подразделяются на загрязненные (непосредственно контактирующие с активными химическими веществами) и на условно чистые (не имеющие в производственном процессе контакта с загрязнителями).

В проектируемом предприятии вода, используемая для промывки технологического оборудования, содержит различные примеси (частицы смазки, химических добавок и др.), подвергается очистке на локальных очистных сооружениях до концентрации, при которых она может снова

поступать на технологические нужды для обеспечения бессточного производства.

17.1. План маркетинговой деятельности

Основным рынком сбыта выпускаемого продукта теплоизоляционных плит на основе базальтового волокна является внутренний рынок Республики Бурятии (100% в первые два года работы цеха) с последующим выходом на рынки соседних регионов (25% объема продаж).

В первые два года рыночного проникновения потребителю будут предложены три наименования выпускаемого теплоизоляционного материала на основе базальтового волокна, начиная с третьего года производства на рынок поступят новые изделия, расширится номенклатура выпускаемой продукции.

В основе конкурентной стратегии нового цеха будет лежать самое высокое по региону качество выпускаемой продукции, что является устойчивым преимуществом на длительном отрезке времени.

Основные конкуренты:

Предприятия по изготовлению теплоизоляции
Хабаровский завод «Базальт»	Усоли-Сибирский завод «Стекловата»	Агинское ООО «Базальт»
Производственная мощность 125 тыс. м3	75 тыс. м3	30 тыс. м3
Реализация на рынке Республики Бурятия 25 тыс. м3	10 тыс. м3	10 тыс. м3

По данным строительного рынка Республики Бурятия потребность в теплоизоляционном материале на основе базальтового волокна, составляет 125 тыс.м³. Дефицит на подобный материал составляет 80 тыс. м³. Планируемое предприятие планирует производственную мощность 80 тыс. м³, что обеспечит не достающий объем теплоизоляции на основе базальтового волокна. Показатели рентабельности предприятия по расчетам составили 24%.

Позиционирование.

Предполагается, что позиционироваться новый завод будет как самый высокотехнологичный и современный завод в Сибири и Дальнем востоке, предлагающий теплоизоляционный материал на основе базальтового волокна самого высокого качества в России.

Ценовая политика.

Даже с учетом высокого качества выпускаемого теплоизоляционного материала на основе базальтового волокна цена на изделия нового цеха будет на 10 % ниже, чем на существующую аналогичную продукцию.

Для того чтобы потребители охотно использовали выпускаемую продукцию различных марок необходима достаточная дифференциация стоимости теплоизоляционного материала на основе базальтового волокна по маркам (5-10% по смежным маркам). Это позволит удовлетворить спрос в разных сегментах рынка и заработать дополнительную прибыль.

Политика продвижения.

С учетом ограниченного круга ключевых потребителей - строительных компаний и важного звена участников строительного процесса - проектных организаций, в качестве основного метода продвижения необходимо использовать прямую рекламу на интересующие целевые группы.

Для этого можно использовать:

• семинары, посвященные продукции нового цеха;

• рассылки рекламных материалов о новом цехе и рекламно-технической документации по продукции цеха;

• подготовка рекламно-информационных статей, посвященных продукции нового цеха в специальных строительных изданиях местного и российского значения.

При этом немаловажным фактором будет являться создание образа компании, соответствующего принятому позиционированию, для чего эффективно использовать средства РК - создания необходимого общественного мнения. Из них могут быть эффективными:

• проведение пресс-конференций, посвященных закладке нового цеха;

• проведение официальных мероприятий с пресс-конференцией, посвященной вводу в действие нового цеха;

• подготовка серии информационных статей, посвященных новому цеху;

• подготовка рекламно-информационных статей в общественно-политических изданиях города, посвященных продукции нового цеха.

В целом для теплоизоляционного материала на основе базальтового волокна задачами продвижения могут следующее:

• популяризация теплоизоляционного материала домостроения для утепления наружных стен;

• разъяснение недостатков применения отдельных товаров заменителей.

При этом для выполнения данных задач является эффективным создание рекламного пула со строительными организациями, специализирующимися на использовании в качестве утепления домов с декоративной отделкой фасадов.

Данный комплекс мероприятий по продвижению позволит также сформировать необходимое общественное мнение потенциальных частных потребителей.

Ежегодно будет направляться 13-15% производственных затрат на проведение маркетинговых мероприятий, в том числе на рекламную кампанию нашего продукта: участие в выставках товаров.

Стимулирование продаж будет проводиться по типу: большее количество купленного товара - большая скидка при покупке.

Запросы наших потребителей всегда будут отвечать следующим критериям:

-высокое качество;

-ценовая доступность;

-широкий ассортимент.

В связи с тем, что покупательский спрос на продукт будет иметь непостоянный характер, что связано с сезонностью потребления, план проведения маркетинговых мероприятий и их активность будет учитывать этот немаловажный фактор.

Осуществление предлагаемого плана маркетинга позволит реализовать планы ежегодного получения валовой прибыли в размере 20% произведенных затрат и занять прочные позиции на рынке.

17.2. Описание товара

Базальтовая вата (минеральная вата)- волокнистый материал, получаемый из силикатных расплавов базальтовых горных пород. Базальтовая вата состоит из тончайших взаимно переплетающихся волокон, находящихся в стекловидном состоянии и не волокнистых включений в виде капель застывшего расплава.

Базальтовую вату (минеральную вату) применяют для изготовления теплозвукоизоляционных и звукопоглощающих изделий, а также в качестве теплоизоляционного материала в строительстве для поверхности с температурой не более 900°. Высокие показатели теплоизоляционных свойств базальтовой ваты и изделий из нее, не дефицитность сырьевых материалов для ее изготовления, сравнительно низкая стоимость определили ее широкое распространение в строительстве.

Характеристики теплоизоляционного материала на основе базальтового волокна

Таблица1

	Типы
	А	Б	В
Водостойкость, не более	5	7	7
Модуль кислотности, не менее	1,4	1,2	1,2
Средний диаметр волокна, МКШ, не более	7	8	12
Плотность кг/м3, не более	80	100	100
Теплопроводимость Вт/м.гр., не более при t; 25+5 125+5 300±	0,045 0,064 0,105	0,045 0,065 0,112	0,050
Содержание не волокнистых включений (корольков) размером свыше 0,25мм, %, не более	12	20	25
Влажность %, не более	1	1	2

Сравнение теплоизоляционных полужестких плит на основе базальтового волокна

и других теплоизоляционных материалов

Таблица 2

Показатели	Стекловата		Пенополистерол			|Базальтовые полужесткие плиты
	Полужесткие плиты	Жесткие плиты	1 80 мм	100 мм
Плотность, кг/м3	75-100	125-175	80	100- Т20	100-175
Масса 1м , кг	75 100	125-175	80	100	100-175
Теплопроводность, Вт/м*К	0,40-0,45	0,40-0,5	0,40-0,45	0,45-0,5	0,045-0,005
Морозостойкость, цикл	25	25	125	35	:35
|Водопоглощение, %	12	16	18	20	14

17.3. Организационный план

ОАО "Базалит" - частная фирма, объединяющая в одной организационной структуре различные звенья единой производственно-технологической цепи подразделений по производству теплоизоляционных материалов.

1. Совет директоров; 2. Главный управляющий; 3. Отдел производственно-технологический и контроля качества; 4. Отдел сбыта и маркетинга; 5. Отдел финансов и бухгалтерия; 6. Отдел кадров и служба занятости.

Таким образом, руководство ОАО " Базалит " является владельцем 56% акций, 44%) акций, принадлежит рядовым акционерам - работникам, участвующих в производстве.

Собрания Совета директоров ОАО " Базалит " будут проводиться один раз в квартал.

Сотрудниками службы Главного управляющего разработаны, а Советом директоров утверждены, профессиональные обязанности работников управления ОАО " Базалит" и требования к качеству их исполнения. Все служащие ОАО " Базалит " работают на постоянной основе. Основные рабочие привлекаются как на постоянной (70%) общего числа), так и временной основе (30%) общего числа занятых).

17.4. Юридический план

Организационной формой созданного предприятия является акционерное общество. Уставный фонд ОАО " Базалит " составляет 1800000 руб., представленный 6000 акциями, номиналом 300 руб. каждая. 56% акций ОАО " Базалит " принадлежат руководящим работникам структуры управления, в том числе - 9%> Совету директоров, а 44% акций распределено среди рабочих и служащих постоянного состава. Акционерная форма собственности, создающая материальную заинтересованность работников в результатах своего труда и позволяющая охватить все организационно-технологические единицы производственной цепи, в наибольшей степени соответствует задачам ОАО " Базалит ", что позволит в течение 5 лет освоить долю рынка в размере не менее 30% (в стоимостном измерении).

17.5. Финансовый план Объём капитальных вложений Капитальные вложения:

• на приобретение технологического оборудования - 8 763 993 руб.;

• на строительно-монтажные работы - 5 000 000 руб.;

• на приобретение инструмента и инвентаря - 50 000 руб.;

• на прочие затраты - 50 000 руб.; Оборотные средства: 1 703 284 руб.

Оборотные средства

Таблица 3.

№ п/п	Элементы затрат	Ед. измерения	Потребность на месячную программу	Стоимость ед., руб.		Стоимость всего, руб.
1	Базальт	т	833,3	1000		833 300
2	Базальтовое вяжущее	т	0,28	4 700		133 386
3	Электроэнергия	кВт	25 409,9	2,54		64 541
4	Вода	М3	59,5	6		357
5	Мазут	т	55	12000		660 000
6	Тепло	Гкал	15	780		11 700
					Итого:		1 703 284

Стоимость одной тонны базальта составило 500 рублей, с учетом того, что базальт будет привозится с разработанного карьера на удалении от предприятия 220 км.

Базальтовое вяжущее за одну тонну планируется 4 700 рублей с тем, что базальтовое вяжущее будет, производится на собственном предприятии.

Цены на мазут за 2008 год, поступление мазута будет осуществятся железнодорожными перевозками.

Технологическое оборудование

Таблица 4

№ п/п	Наименование оборудования	Кол-во	Тип, марка	Мощность, кВт	Стоимость ед., руб.		Стоимость всего, руб.
1	Ванная печь из багрового огнеупора	250 000	Багор СД-17	-	25		6 250 000
2	Многовалковая центрифуга	1	см-863а СНИП 2201	15,5	56 800		56 800
3	Приемный бункер (базальт, цемент)	3	Н/об	-	28 500		85 500
4	Элеватор	2	СМЦ-10	5,0	25 483		50 966
5	Шнек	2	-	1,0	14217		28 434
6	Смеситель	1	СБ-146А	10,7*2	22 585		22 585
7	Пневматический сборник	1	Н/об	-	14 550		14 550
8	Дозатор воды		ДЖ-100	0,4	7 672		15 344
9	Дозатор цемента	1	ДЦ-425	0,6	9 813		9813
10	Весовой дозатор		ДВС-2М	ОД	9 134		18 268
11	Компрессорная станция	1			45 762		45 762
12	Пневмотранспорт цемента	1	Н/об	15	35 254		35 254
13	Вентилятор	2	ВДН-8	0,2	6 789		13 578
14	Формы	80	Н/об	-	15 000		1 200 000
16	Сушильная установка	1	СБ -800А ГОСТ 27005-86	35	830 500		830 500
						Итого:		7 477 354

Объём капитальных вложений составит: 8 763 993 руб.

Расчёт себестоимости, возврата кредита, рентабельности, срока окупаемости, фондоотдачи

Общая стоимость зданий и сооружений для расчёта себестоимости составит: 5 000 000 руб.

Расчет себестоимости продукции

Талица 5

№ п/п	Элементы затрат	Ед. изм.	Потребность на годовую программу	Стоимость ед., руб.	Стоимость всего, руб.
/	2	3	4	5	6
1.	Материальные затраты: Базальт Базальтовое вяжущие электроэнергия Вода Мазут Тепло	т т кВт м3 т Гкал	10 000 22,400 304 918,8 714 660 180	1000 4700 2,54 6 12 000 780	10 000 000 104 998 774 494 4 284 7 920 000 140 400
	Итого по ст.1.				18 944 176
2	Заработная плата: 2.1. Затрата на оплату труда рабочим 2.2. ИТР СКП	Чел Чел	24 6	24x12x10 000 6x12x15 000	2 880 000 1 080 000
	Итого по ст.2.				3 960 000
3.	Отчисления на социальные нужды: На мед. страхование Пенсионный фонд Социальное страхование	% % %	26,2 %		142 560 792 000 221760
	Итого по ст.З.				1 156 320
4.	Амортизационные отчисления: 4.1. Амортизация зданий и сооружений 4.2. Амортизация оборудования	%	0,5	5 000 000	25 000
		%	15	8 763 993	1 314 598
	Итого по ст.4.				1 339 598
5.	Прочие затраты: 5.1. Налог на имущество и землю 5.2. Содержание охраны 5.3. Страхование имущества 5.4 Хозяйственные расходы 5.5 платеж по процентам банковского кредита	% Чел % %	2 3 3 20	15 000 000 3x12x6 000 13 863 993	300 000 216 000 570 000 20 000 2 772 798,6
	Итого по ст.5.				3 034 998,6
	Полная себестоимость готового выпуска продукции				25 200 092,6
	Себестоимость 1м3				315
	Цена реализации 1 м3 с НДС (18%)				362,25
	Рыночная цена с НДС				1200

Расчет плановой прибыли, рентабельности

Таблица 6

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Количество
	2	3	4
1	Цена	руб.	1200
2	Объем товарной продукции в натуральном выражении	м3	80 000
3	Объем товарной продукции с НДС	руб.	96 000 000
4	Объем товарной продукции без НДС (-18%)	руб.	78 720 000
5	Себестоимость продукции	руб.	24 960 000
6	НДС (стр.3 - стр.4)	руб.	17 280 000
7	Прибыль (стр.4 - стр.5)	руб.	53 760 000
8	Чистая прибыль остающаяся на предприятии (-24%)	руб.	18 969 600
9	Рентабельность (чистая прибыль на себестоимость)	%	24
10	Срок окупаемости 1/ЧП=сумма кредита/чистая прибыль	Год(мес)	0,7

Расчёт срока окупаемости проекта.

Таблица 7

№№	Наименование показателей	Ед. измерения
п/п			Количество
1	2	3	4
	Объем производства в натуральном выражении в год	3 м	80 000
1
2	Товарная продукция с НДС	Руб.	96 000 000.
3	Полная себестоимость продукции	Руб.	25 003 892,6
4	НДС причитающая к уплате в бюджет	Руб.	17 280 000
5	Прибыль предприятия	Руб.	53 760 000
6	Налог на прибыль (24%)	Руб.	4 552 704
7	Чистая прибыль	Руб.	18 969 600
8	Расходы по возврату кредита	Руб.	2 772 798,6
	Полный срок окупаемости проекта	Мес.	7

50