Структура себестоимости реализации услуг

Элементы затрат

тыс.руб.

%

2009 г

2010 г.

+, -

2009 г.

2010 г.

+, -

1. Материальные

затраты

43514,2

50039,4

525,2

41,1

39,2

-1,9

2. Заработная плата

26201,7

37802,9

11601,2

24,7

29,6

4,9

3. Начисления ЕСН(26%)

6812,4

9828,8

3016,4

6,4

7,7

1,3

4. Амортизация

2984,3

3798,9

814,6

2,8

3,0

0,2

5. Прочие затраты

26428,1

26137,7

-290,4

24,9

20,5

-4,5

6.Полная себестоимость

105940,3

127607,7

21667,4

100,0

100

-

В том числе:

переменные расходы

28286,2

35026,9

6740,7

26,7

27,4

0,7

постоянные расходы

77654,1

92580,8

14926,7

73,3

72,6

-0,7

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

2009 г.

2010 г.

Отклонения

+/-

%

1.

Выручка (без НДС)

Тыс. руб.

109640

135640

26000

123,7

2.

Себестоимость в т.ч.

переменные расх.

постоянные расх.

Тыс. руб.

105940,3

28286,2

77654,1

127607,7

35026,9

92580,8

21666,7

6740,7

14926,7

120,5

123,8

119,2

3.

Стоимость основных производственных фондов

Тыс. руб.

24869,16

31657,5

6788,34

127,3

4.

Численность работающих

Чел.

231

210

-21

90,9

5.

Фонд оплаты труда

Тыс. руб.

26201,3

37802,9

11601,6

144,3

6.

Прибыль от реализации

Тыс. руб.

3696,1

8032,3

4336,2

217,3

7.

Рентабельность производства

%

3,5

6,3

2,8

Х

8.

Рентабельность продаж

%

3,4

5,9

2,5

Х

9.

Производительность труда

Тыс. руб./чел.

173,76

222,36

48,6

127,3

10.

Фондоотдача

Руб./руб.

4,4

4,28

-0,12

97,3

11.

Средняя заработная плата

Тыс. руб.

113,4

180

66,6

158,7