Персонал

Необходимо изучить и раскрыть в бизнес-плане вопрос обеспеченности производства квалифицированным персоналом. В частности, должны быть представлены:

• общая потребность в персонале и организационная схема создаваемого бизнеса;

• доступность необходимого персонала;

• политика в области человеческих ресурсов;

• программа поддержания и повышения квалификации персонала.

Рекомендуется указать организационную схему, описывающую структуру управления организацией. На основе организационной схемы определяется потребность в персонале. Трудовые ресурсы, требуемые для проекта, должны быть определены по отдельным категориям (управляющий персонал, квалифицированные и неквалифицированные рабочие).

Потребность в персонале отличается на разных фазах проекта, что должно быть отражено в бизнес-плане. На инвестиционной фазе будет необходимость в персонале, связанном с подготовительными мероприятиями: руководящий и контролирующий персонал, некоторые мастера и рабочие должны быть наняты для прохождения обучения и участия в монтаже оборудования, на котором потом будут работать. Количество персонала на этой стадии может быть сведено к минимуму. На эксплуатационной фазе потребность в персонале может меняться. Постепенно растет загрузка оборудования, что требует увеличения персонала, дополнительных смен.

Конкурентоспособность предприятия напрямую зависит от опыта и квалификации персонала. Следовательно, необходимо предусмотреть программы обучения. Обучение может быть организовано уже на инвестиционнойстадии на строительной площадке или на предприятиях-поставщиках оборудования, на аналогичных заводах в стране или за границей. В дальнейшем обучение сводится к повышению квалификации, освоению новых технологий, ротации. В некоторых случаях расходы на обучение составляют 10-15% общих инвестиционных затрат, поэтому игнорировать эту статью затрат нельзя.

Одним из результатов раздела должны быть затраты на заработную плату персонала, с учетом конкурентоспособности заработной платы на рынке труда с учетом озвученной квалификации/опыта. Помимо определения оклада и/или почасовой тарифной ставки, необходимо учесть следующие статьи расходов:

• ежегодные отпуска, больничные, учебу, которые снижают количество эффективных рабочих дней;

• расходы на социальное, медицинское и пенсионное обеспечение;

• расходы на оплату подъемных, командировочных и прочих подобных расходов;

• затраты на обучение;

• налоги с заработной платы (ЕСН, подоходный налог).

Если проектом предусмотрено быстрое увеличение численности персонала, то имеет смысл изложить политику в области набора сотрудников и, возможно, предусмотреть затраты на оплату услуг агентств.

Разрешения, согласования, патенты

Если деятельность, в рамках проекта требует получения лицензий, сертификатов, разрешений или иных административных согласований, бизнес-план должен содержать их перечень с указанием текущего состояния вопроса, а также стоимости и времени получения соответствующих документов. Детализация этого перечня зависит от стадии развития проекта.

В частности, для проектов, связанных со жилищным и коммерческим строительством, вероятный список организационно-правовых мероприятий включает:

• Оформление договора аренды или покупка участка

• Сбор заключений на участок:

  • СЭС

  • Росприроднадзор

  • Заключение о наличии радиации

  • ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду)

• Получение ТУ (технических условий)

  • От администрации района

  • ГУБО (главное управление благоустройства и озеленения)

  • ГО и МЧС

  • Телекоммуникационный оператор

• Инженерно-геологические изыскания

• Получение мощностей и ТУ

  • Водоканал

  • Предприятия по электроэнергии и теплу

  • УГПС (управление государственной противопожарной службы)

• Согласование генплана, стройгенплана:

  • Администрация города

  • ГУБО (главное управления благоустройства и озеленения)

  • ГУАиГ (главное управление архитектуры и градостроительства)

  • ГИБДД (государственная инспекция безопасности дорожного движения)

Если деятельность проекта входит в перечень видов деятельности, подлежащей лицензированию, то необходимо предоставить информацию о лицензии или включить в план работ получение лицензии, учитывающее сложившуюся стоимость и сроки подобных процедур.

В проектах, связанных с новыми технологическими решениями, необходимо указать как именно осуществляется патентная защита проекта, какие патенты уже получены и какие предполагается получить в будущем.

Товарные знаки, используемые в проекте, должны быть обязательно защищены. Следует учитывать, что регистрация товарного знака является достаточно длительным процессом, занимающим от 6 месяцев до года и до завершения этого процесса эффективная защита прав на товарный знак будет затруднена. В бизнес-плане желательно указать какие товарные знаки предполагается защищать, а также какие товарные знаки уже зарегистрированы.

Данный раздел должен быть увязан с инвестиционным планом (в части разрешений, требующихся для начала инвестиционной деятельности) и производственным планом (в части разрешений, необходимых для запуска производства). Несоблюдение этих взаимосвязей может привести к отклонениям временного графика проекта (более позднему получению доходов по сравнению с планом).