Праця і заробітна плата
Таблиця 3
Виконання плану по праці Відхилення від плану.
Середньообліковий контингент по депо за 2011 рік склав нижче встановленого плану по праці на 45 чоловік, у тому числі
по експлуатації – на 9 чоловік,
по капітальних вкладеннях (ремонт вагонів в об'ємі КРП) - на 21 чоловік,
по підсобно-допоміжній діяльності – на 15 чоловік.
(По підсобно-допоміжній діяльності контингент у еквіваленті повної зайнятості за 2011 рік зіставив в кількості 433 чоловіка, що вище плану по праці на 55 чоловік за рахунок працівників, прийнятих в пральний комбінат – 46 чоловік, БОП – 24 чоловіка, вагони-ресторани – 12 чоловік, вагони під житлом – 27 чоловік на договірній основі.)
Економія ФОП по депо склала на суму 3277 тис.грн до плану за рахунок:
недоотримання контингенту на 45 чоловік –
(економія на суму 45чол.*12* 3295,53 грн= 1779,6 тис.грн.,)
зменшення середньомісячної зарплати на 60,31 грн по депо-
(60,31 грн*12* 2069= 1497,4 тис.грн).
По експлуатації економія ФОП склала 4660 тис.грн до плану за рахунок зменшення контингенту до плану на 9 чоловік – економія склала (9*12*3490,89 грн) на суму 377,0 тис.грн, та за рахунок зменшення середньомісячної зарплати на 210,94 грн до плану –економія (210,94 грн*12* 1692 чол.) склала 4283 тис.грн.
По ПВД - перевитрата ФОП склала на суму 2052 тис.грн до плану за рахунок:
- зростання середньомісячної зарплати на 572,91 грн - перевитрата склала
(572,91грн*12* 363 = 2495,6 тис.грн), з урахуванням зменшення контингенту до плану на
15 чоловік і економії на 443,6 тис.грн
( 15чол.*12 * 2464,51 грн= 443,6 тис.грн.).
Перевитрата по ПВД отримана до плану:
- по «обслуговуванню пасажирів» - пральня, БОП- при плановому контингенті 229 чоловік і ФОТ 8563 тис.грн, фактично містилося за 2011 рік 227 штатних працівників і додатково на договірній основі в еквіваленті повної занятості (не увійшли до середньооблікового контингенту УТО-1) на пральному комбінаті - 46 чоловік з ФОТ на суму 1074,2 тис.грн ( 2010р.- 54 чоловіка з ФОП на суму 1184,6 тис.грн )
і в БОП- 24 чоловіка на суму 501,2 тис.грн (2010р.- 27 чоловік на суму 488 тис.грн),
ФОП за 2011р. склав 8950 тис.грн, всього перевитрата по стр. «обслуговування пасажирів» склала 387 тис.грн до плану;
- по «вагонам-ресторанам»- при плановому контингенті 113 чоловік з ФОТ
1414 тис.грн, фактично містилось 90 штатних робітників з ФОП 1441,8 і додатково на договірній основі в еквіваленті повної занятості (не увійшли до середньооблікового контингенту УТО-1)
12 чоловік з ФОТ 174,2 тис.грн, (2010р.- 23 чоловіка з ФОП – 306,3 тис.грн)
всього перевитрата по стр. «вагони-ресторани» - 202 тис.грн до плану.
- по стр. «інші» - при плановому контингенті 36 чоловік з ФОТ 1202 тис.грн, фактично містилося 46 чоловік з ФОТ 2665 тис.грн, у тому числі
27 провідника пасажирських вагонів та 27 чоловіка на договорній основі, обслуговуючих 24 вагона під житлом на суму 1850 тис.грн,
18 працівників котельні з фондом оплати праці на суму 785тис.грн ,
- працівник по виконанню послуг стороннім організаціям на суму 30,0тис.грн.