7. Финансовое обоснование

№

Показатель

Ед. изм.

Годы

2012

2013

2014

1

Объем расходов на предоставление муниципальной услуги в базовом году

тыс. руб.

8300,17

10893,0

6195,8

2

Бюджетные расходы на единовременные мероприятия базового года (таблица 7.2)

тыс. руб.

2654,5

5294,4

93

3

Переменные расходы базового периода (ФОТ)

тыс. руб.

870,09

894,4

977,6

4

Регулярные расходы базового года (стр.1 – стр.2 – стр.3)

тыс. руб.

4775,58

4704,2

5125,2

5

Коэффициент изменения регулярных расходов по объему

% к пред. году

100

100

100

6

Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, в ценах базового года (стр.4 х стр.5)

тыс. руб.

4775,58

4704,2

5125,2

7

Коэффициент изменения ценовых параметров (таблица 7.3)

% к пред. году

1,0800

1,0895

1,0747

8

Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема и цен (стр.6 х стр.7)

тыс. руб.

5157,6

5125,2

5508

9

Коэффициент планового роста факторной производительности

%

109,6

100

102,47

10

Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, цен и производительности (стр. 8 : стр. 9)

тыс. руб.

4704,2

5125,2

5375

11

Переменные расходы планового периода (ФОТ)

тыс. руб.

894,4

894,4

894,4

12

Единовременные расходы на реализацию мероприятий в плановом году

тыс. руб.

5294,4

93

0

13

Регулярные расходы, возникающие в связи с реализацией мероприятий базового года (за исключением расходов связанных с увеличением объёма оказания муниципальной услуги)

тыс. руб.

0

0

0

14

Объем расходов на предоставление муниципальной услуги в плановом году (стр. 10 + стр. 11 + стр. 12 + стр.13)

тыс. руб.

10893,0

6112,6

6269,4

1.

Приобретение медицинского оборудования

441,1

2.

Ремонт здания взрослой поликлиники

1947,4

3.

Разработка ПСД

236

4.

Повышение квалификации медицинских работников учреждения

30

Итого

2654,5