Приложение б – Перечень проектов развития оао «ак озна»
№ |
Название проекта |
Вклад в достижение стратегических целей |
Вклад в повышение рыночной стоимости компании, тыс. р. |
Стоимость проекта, тыс. руб. |
Эффективность проекта, % |
Дата открытия проекта |
Дата закрытия проекта |
План проекта (по вехам) |
|||
№ |
Этап |
Начало |
Окончание |
||||||||
1 группа проектов развития компании. Создание комплексного механизма управления. |
|||||||||||
1. |
Создание службы управления развитием |
|
300 |
7 |
4 285 |
12.01.05 |
25.01.05 |
1 |
Создание отдела развития |
12.01.05 |
20.01.05 |
2 |
Создание ВЦГ |
15.01.05 |
20.01.05 |
||||||||
3 |
БП «Управление развитием» |
20.01.05 |
25.01.05 |
||||||||
4 |
Создание Совета по развитию |
20.01.05 |
20.01.05 |
||||||||
2. |
Постановка системы операционного планирования |
|
5 500 |
200 |
2 750 |
30.01.05 |
20.02.05 |
1 |
Декомпозиция целей |
30.01.05 |
10.02.05 |
2 |
Форматы планирования |
05.02.05 |
15.02.05 |
||||||||
3 |
Регламент бизнес-процесса |
10.02.05 |
20.02.05 |
||||||||
3. |
Постановка системы бюджетирования, ориентированной на стратегию |
|
8 000 |
1 000 |
800 |
20.02.05 |
30.04.05 |
1 |
Разработка фин. структуры |
20.02.05 |
25.02.05 |
2 |
Разработка форматов бюджетов |
20.02.05 |
30.02.05 |
||||||||
3 |
Разработка регламентов |
20.02.05 |
30.02.05 |
||||||||
4 |
Автоматизация бюджетирования |
30.02.05 |
30.04.05 |
||||||||
4. |
Нормирование и контроль всех видов текущих издержек |
|
3 000 |
200 |
1 500 |
01.03.05 |
15.04.05 |
1 |
Анализ структуры издержек |
01.03.05 |
15.03.05 |
2 |
Определение нормативов |
15.03.05 |
25.03.05 |
||||||||
3 |
Встраивание в бюджетирование |
25.03.05 |
15.04.05 |
||||||||
5. |
Постановка бизнес-процесса «Оперативное управление финансами» |
|
600 |
30 |
2 000 |
01.05.05 |
30.05.05 |
1 |
Разработка форматов |
01.05.05 |
10.05.05 |
2 |
Разработка регламентов |
10.05.05 |
15.05.05 |
||||||||
3 |
Автоматизация |
15.05.05 |
30.05.05 |
||||||||
6. |
Создание системы корпоративного обучения и повышения квалификации |
|
2 000 |
100 |
2 000 |
01.02.05 |
20.05.05 |
1 |
Разработка учебных программ |
01.02.05 |
30.04.05 |
2 |
Разработка учебного плана |
30.04.05 |
10.05.05 |
||||||||
3 |
Оснащение учебного центра |
10.05.05 |
20.05.05 |
||||||||
7. |
Разработка системы материального стимулирования |
|
1 000 |
25 |
4 000 |
01.06.05 |
30.07.05 |
1 |
Разработка оценоч-х показателей |
01.06.05 |
15.07.05 |
2 |
Разработка Положения |
15.07.05 |
30.07.05 |
||||||||