Баланс рабочего времени

Профессия

условия труда

Система оплаты труда

Тарифный разряд

Тарифная ставка (руб/день)

Плановая численность (чел)

План ФРВ (дни)

Плановый фонд всех рабочих (дни)

Фонд основной з/п (руб)

Премии из ФМП (руб)

Итого фонд основной з/п (руб)

Дополнительная з/п (руб)

Итого годовой ФОТ без ФМП (руб)

Премия по годовым результатм работы (руб)

Итого годовой ФОТ с учётом ФМП (руб)

Тарифный фонд

Выходные и праздники

Ночное и вечернее время

Переработка

Премии

Итого

Отпуска

Гос. Обязательства

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Промышленно - производственный персонал

Цех азотной кислоты

Основный рабочие

Аппаратчик контактного отделения

вредные

повременная

7

133,16

12

222

2664

354738,24

237291,12

19707,68

147647,81

88684,56

848069,41

28379,059

876448,47

9869,9152

329,00

10198,912

858268,32

3289,97

889937,35

Аппаратчики абсорбции

6

120,86

4

222

888

107323,68

23930,28

17887,28

44669,856

26830,92

220642,02

8585,8944

229227,91

7744,1862

258,14

8002,3257

228644,34

2581,40

239811,63

Аппаратчики насосов

5

109,28

4

222

888

97040,64

21637,44

16173,44

40389,888

24260,16

199501,57

7763,2512

207264,82

7002,1898

233,41

7235,5962

206737,16

2334,06

216834,48

Помощник аппаратчика

5

109,28

16

222

3552

388162,56

86549,76

16173,44

161559,55

97040,64

749485,95

31053,005

780538,96

6592,3898

219,75

6812,1362

756298,09

2197,46

789548,56

Вспомогательные рабочие

Дежурный слесарь

5

109,29

4

222

888

97049,52

21639,42

16174,92

40393,584

29114,856

204372,3

7763,9616

212136,26

7166,7656

238,89

7405,6578

211777,96

2388,9219

221930,84

Дежурный электрик

6

120,86

4

222

888

107323,68

23930,28

17887,28

44669,856

32197,104

226008,2

8585,8944

234594,09

7925,4762

264,18

8189,6587

234197,86

2641,8254

245425,58

Итого по цеху:

44

1151638,3

414978,3

104004,04

479330,54

298128,24

2448079,4

92131,066

2540210,5

46300,923

1543,36

47844,287

2495923,7

15433,641

2603488,4

Цех аммиачной селитры

Основные рабочие

Аппаратчик ИНТ

Вредные

повременная

7

133,16

16

222

3552

472984,32

26365,68

19707,68

196863,74

118246,08

834167,5

37838,746

872006,25

7364,9176

245,50

7610,4149

841777,92

2454,9725

882071,64

Аппаратчик выпарного отделения

6

120,86

16

222

3552

429294,72

95721,12

17887,28

178679,42

107323,68

828906,22

34343,578

863249,8

7290,9612

243,03

7533,9932

836440,22

2430,3204

873214,12

Аппаратчик раствора

5

109,28

8

222

1776

194081,28

43274,88

16173,44

80779,776

48520,32

382829,7

15526,502

398356,2

6728,9898

224,30

6953,2895

389782,99

2242,9966

407552,48

Рабочие склада транспорта

4

98,42

24

222

5328

524381,76

38974,32

14566,16

218256,19

131095,44

927273,87

41950,541

969224,41

5457,3447

181,91

5639,2562

932913,13

1819,1149

976682,78

Упаковщики

4

98,42

36

222

7992

786572,64

58461,48

14566,16

327384,29

196643,16

1383627,7

62925,811

1446553,5

5430,0058

181,00

5611,006

1389238,7

1810,0019

1453974,5

Вспомогательные рабочие

Дежурный слесарь

5

109,28

4

222

888

97040,64

21637,44

16173,44

40389,888

29112,192

204353,6

7763,2512

212116,85

7166,1098

238,87

7404,9802

211758,58

2388,7033

221910,53

Дежурный электрик

6

120,86

4

222

888

107323,68

23930,28

17887,28

44669,856

32197,104

226008,2

8585,8944

234594,09

7925,4762

264,18

8189,6587

234197,86

2641,8254

245425,58

Итого по цеху:

108

2611679

308365,2

116961,44

1087023,2

663137,98

4787166,8

208934,32

4996101,1

47363,805

1578,7935

48942,599

4836109,4

15787,935

5060831,7

Цех нитрофоски

Основные рабочие

Старший аппаратчик

Вредные

Повременная

7

133,16

4

222

888

118246,08

26365,68

19707,68

49215,936

29561,52

243096,9

9459,6864

252556,58

8532,317

284,41

8816,7275

251913,62

2844,1057

264217,42

Реакторщики

6

120,86

8

222

1776

214647,36

47860,56

17887,28

89339,712

53661,84

423396,75

17171,789

440568,54

7442,0362

248,07

7690,104

431086,86

2480,6787

450739,32

Аппаратчики отдела смешения

5

109,28

12

222

2664

291121,92

108187,2

16173,44

121169,66

72780,48

609432,7

23289,754

632722,46

7125,2529

237,51

7362,7613

616795,47

2375,0843

642460,3

Аппаратчики грохотов

5

109,28

4

222

888

97040,64

21637,44

16173,44

40389,888

24260,16

199501,57

7763,2512

207264,82

7002,1898

233,41

7235,5962

206737,16

2334,0633

216834,48

Рабочие склада и транспорт

4

98,42

24

222

5328

524381,76

38974,32

14566,16

218256,19

131095,44

927273,87

41950,541

969224,41

5457,3447

181,91

5639,2562

932913,13

1819,1149

976682,78

Упаковщики

4

98,42

48

222

10656

1048763,5

77948,64

14566,16

436512,38

262190,88

1839981,6

83901,082

1923882,7

5416,3363

180,54

5596,8809

1845578,5

1805,4454

1931285

Вспомогательные рабочие

Дежурный слесарь

5

109,28

4

222

888

97040,64

21637,44

16173,44

40389,888

29112,192

204353,6

7763,2512

212116,85

7166,1098

238,87

7404,9802

211758,58

2388,7033

221910,53

Дежурный электрик

6

120,86

4

222

888

107323,68

23930,28

17887,28

44669,856

32197,104

226008,2

8585,8944

234594,09

7925,4762

264,18

8189,6587

234197,86

2641,8254

245425,58

Итого по цеху:

108

2498565,6

366541,56

133134,88

1039943,5

634859,62

4673045,2

199885,25

4872930,4

56067,063

1868,9021

57935,965

4730981,1

18689,021

4949555,4

Должность

Должностной оклад, тыс.руб

Численность по штату, чел.

Годовой фонд оплаты труда, тыс.руб

Премии за годовые результаты, тыс.руб

Всего ФОТ с учетом выплат из ФМП, тыс.руб

Итого ФОТ без учета выплат из ФМП, тыс.руб

Фонд должностных окладов

Премии и выплаты

ИТОГО должностной фонд с учетом премий

Оплата отпуска

Оплата работы в праздничные дни

ИТОГО ФОТ

Цех азотной кислоты

АУП

Начальник цеха

8,45

1

92,95

27,885

120,835

10,99

4,70

136,52

3,61

140,13

103,94

Зам.начальника

7,6

1

83,6

25,08

108,68

9,88

4,23

122,79

3,25

126,04

93,48

Начальник смены

6,2

4

272,8

81,84

354,64

32,24

13,79

400,67

10,61

411,27

305,04

Мастер по ремонту оборудования

5,5

1

60,5

18,15

78,65

7,15

3,06

88,86

2,35

91,21

67,65

Мастер по КИП

5,5

1

60,5

18,15

78,65

7,15

3,06

88,86

2,35

91,21

67,65

ИТОГО

8

570,35

171,105

741,455

67,41

28,82

837,68

22,17

859,86

637,76

Служащие

Зав.хозяйством

3,4

1

37,4

7,48

44,88

4,08

1,74

50,70

1,34

52,05

41,48

Зав.лабораторией

5,5

1

60,5

18,15

78,65

7,15

3,06

88,86

2,35

91,21

67,65

Табельщик

4,5

1

49,5

9,9

59,4

5,4

2,31

67,11

1,78

68,89

54,9

ИТОГО

3

147,4

35,53

182,93

16,63

7,11

206,67

5,47

212,14

164,03

Уборщица

2,4

4

105,6

21,12

126,72

11,52

4,93

143,17

3,79

146,96

117,12

ИТОГО

4

105,6

21,12

126,72

11,52

4,93

143,17

3,79

146,96

117,12

ИТОГО ПО ЦЕХУ

15

823,35

227,76

1051,11

95,56

40,86

1187,52

31,43

1218,95

918,91

Цех аммиачной селитры

АУП

Начальник цеха

8,45

1

92,95

27,885

120,84

10,99

4,70

136,52

3,61

140,13

103,94

Зам.начальника

7,6

1

83,6

25,08

108,68

9,88

4,23

122,79

3,25

126,04

93,48

Начальник смены

6,2

4

272,8

81,84

354,64

32,24

13,79

400,67

10,61

411,27

305,04

Мастер по ремонту оборудования

5,5

1

60,5

18,15

78,65

7,15

3,06

88,86

2,35

91,21

67,65

Мастер по КИП

5,5

1

60,5

18,15

78,65

7,15

3,06

88,86

2,35

91,21

67,65

Начальник отдела упаковки

3,4

1

37,4

11,22

48,62

4,42

1,89

54,93

1,45

56,38

41,82

Инженер-экономист

6,5

1

71,5

21,45

92,95

8,45

3,61

105,01

2,78

107,79

79,95

ИТОГО

11

679,25

203,78

883,03

80,28

34,33

997,63

26,41

1024,03

759,53

Служащие

Зав.лабораторией

5,5

1

60,5

18,15

78,65

7,15

3,06

88,86

2,35

91,21

67,65

Зав.хозяйством

3,4

1

37,4

7,48

44,88

4,08

1,74

50,70

1,34

52,05

41,48

Тех.учетчик

4,5

1

49,5

9,9

59,4

5,4

2,31

67,11

1,78

68,89

54,9

Табельщик

4,5

1

49,5

9,9

59,4

5,4

2,31

67,11

1,78

68,89

54,9

ИТОГО

3

196,9

45,43

242,33

22,03

9,42

273,78

7,25

281,03

218,93

Уборщица

2,4

4

105,6

21,12

126,72

11,52

4,93

143,17

3,79

146,96

117,12

ИТОГО

4

105,6

21,12

126,72

11,52

4,93

143,17

3,79

146,96

117,12

ИТОГО ПО ЦЕХУ

18

981,75

270,325

1252,075

113,825

48,68

1414,58

37,44

1452,02

1095,58

Цех нитрофоски

АУП

Начальник цеха

8,45

1

92,95

27,89

120,84

10,99

4,70

136,52

3,61

140,13

103,94

Зам. начальника

7,6

1

83,6

25,08

108,68

9,88

4,23

122,79

3,25

126,04

93,48

Начальник смены

6,2

4

272,8

81,84

354,64

32,24

13,79

400,67

10,61

411,27

305,04

Мастер по ремонту оборудования

5,5

1

60,5

18,15

78,65

7,15

3,06

88,86

2,35

91,21

67,65

Мастер по КИП

5,5

1

60,5

18,15

78,65

7,15

3,06

88,86

2,35

91,21

67,65

Начальник отдела упаковки

3,4

1

37,4

11,22

48,62

4,42

1,89

54,93

1,45

56,38

41,82

Инженер - экономист

6,5

1

71,5

21,45

92,95

8,45

3,61

105,01

2,78

107,79

79,95

ИТОГО

10

679,25

203,775

883,03

80,28

34,33

997,63

26,41

1024,03

759,53

Служащие

Зав. хозяйством

3,4

1

37,4

7,48

44,88

4,08

1,74

50,70

1,34

52,05

41,48

Тех. учетчик

4,5

1

49,5

9,9

59,4

5,4

2,31

67,11

1,78

68,89

54,9

Табельщик

4,5

1

49,5

9,9

59,4

5,4

2,31

67,11

1,78

68,89

54,9

ИТОГО

3

136,4

27,28

163,68

14,88

6,36

184,92

4,89

189,82

151,28

Уборщица

2,4

4

105,6

21,12

126,72

11,52

4,93

143,17

3,79

146,96

117,12

ИТОГО

4

105,6

21,12

126,72

11,52

4,93

143,17

3,79

146,96

117,12

ИТОГО ПО ЦЕХУ

17

921,25

252,18

1173,43

106,68

45,62

1325,72

35,09

1360,81

1027,93

Наименование расходов

Характеристика расходов

Норма для расчета затрат

Расчет

Сумма расходов, тыс.руб

Эксплуатация оборудования (кроме расходов на текущий ремонт)

Стоимость вспомогательных материалов

50% от з/пл вспомогательных рабочих

430,38

215,19

Основная и дополнительная з/пл вспомогательных рабочих, обслуживающих оборудование

70% от ФОТ

445,98

312,186

Отчисление на соц.нужды

35,6 % ГФОТ с учетом выплат из ФМП

467,36

166,38

Услуги цеха КИП

500 тыс.руб/год на цех

500

ИТОГО

1193,756

Текущий ремонт оборудования и транспортных средств

З/пл вспомогательных рабочих

30% от ФОТ вспомогательных рабочих

445,98

133,794

Отчисления на соц.нужды

35,6 % ГФОТ с учетом выплат из ФМП

467,36

166,38

Услуги ремонтно-механического цеха

5% от стоимости оборудования

3070

153,5

ИТОГО

453,674

Капитальный ремонт оборудования и транспортных средств

Стоимость услуг ремонтных цехов и других вспомогательных производств

40% от амортизации

3070

1228

ИТОГО

1228

ИТОГО ПО СМЕТЕ РСЭО

2875,43

Наименование расходов

Характеристика расходов

Норма для расчета затрат

Расчет

Сумма расходов, тыс.руб

Эксплуатация оборудования (кроме расходов на текущий ремонт)

Стоимость вспомогательных материалов

50% от з/пл вспомогательных рабочих

430,36

215,18

Основная и дополнительная з/пл вспомогательных рабочих, обслуживающих оборудование

70% от ФОТ

445,96

312,172

Отчисление на соц.нужды

35,6% ГФОТ с учетом выплат из ФМП

467,34

166,37

Услуги цеха КИП

500 тыс.руб/год на цех

500

ИТОГО

1193,722

Текущий ремонт оборудования и транспортных средств

З/пл вспомогательных рабочих

30% от ФОТ вспомогательных рабочих

445,96

133,788

Отчисления на соц.нужды

35,6% ГФОТ с учетом выплат из ФМП

467,34

166,37

Услуги ремонтно-механического цеха

5% от стоимости оборудования

950

47,5

ИТОГО

374,658

Капитальный ремонт оборудования и транспортных средств

Стоимость услуг ремонтных цехов и других вспомогательных производств

40% от амортизации

950

380

ИТОГО

380

Внутризаводское перемещение

Стоимость услуг вспомогательных цехов

1,2 руб./т груза

161614,08

193,397

ИТОГО

193,397

ИТОГО ПО СМЕТЕ РСЭО

2141,777

Наименование расходов

Характеристика расходов

Норма для расчета затрат

Расчет

Сумма расходов, тыс.руб

Эксплуатация оборудования (кроме расходов на текущий ремонт)

Стоимость вспомогательных материалов

50% от з/пл вспомогательных рабочих

430,36

215,18

Основная и дополнительная з/пл вспомогательных рабочих, обслуживающих оборудование

70% от ФОТ

445,96

312,172

Отчисление на соц.нужды

35,6% ГФОТ с учетом выплат из ФМП

467,34

166.37

Услуги цеха КИП

500 тыс.руб/год на цех

500

ИТОГО

1193,722

Текущий ремонт оборудования и транспортных средств

З/пл вспомогательных рабочих

30% от ФОТ вспомогательных рабочих

445,96

133,788

Отчисления на соц.нужды

35,6% ГФОТ с учетом выплат из ФМП

467,34

166,37

Услуги ремонтно-механического цеха

5% от стоимости оборудования

2710

135,5

ИТОГО

435,658

Капитальный ремонт оборудования и транспортных средств

Стоимость услуг ремонтных цехов и других вспомогательных производств

40% от амортизации

2710

1084

ИТОГО

1084

Внутризаводское перемещение

Стоимость услуг вспомогательных цехов

1,2 руб./т груза

145084,608

174,102

ИТОГО

174,102

ИТОГО ПО СМЕТЕ РСЭО

2887,482

Наименование расходов

Характеристика расходов

Норма для расчета затрат

Расчет

Сумма расходов, тыс.руб

Оплата труда АУП

Расчет ФОТ

837,68

Отчисления на соц.нужды

35,6% от ГФОТ с учетом выплат из ФМП

859,86

306,11

ИТОГО

1143,79

Оплата труда технического персонала и служб не относящихся к АУП

Расчет ФОТ

206,67

Отчисления на социальные нужды

35,6% от ГФОТ с учетом выплат из ФМП

212,14

75,52

ИТОГО

282,19

Амортизация зданий и сооружений

6,7% от стоимости зданий и сооружений

4150

278,05

ИТОГО

278,05

Содержание зданий, сооружений, инвентаря

Стоимость электроэнергии

0,2% от стоимости зданий

1080

2,16

Стоимость пара на отопление

0,5% от стоимости зданий

1080

5,4

Услуги РСЦ

0,7% от стоимости зданий

1080

7,56

З/пл МОП

Расчет ФОТ

143,17

Отчисления на соц.нужды

35,6% от ГФОТ с учетом выплат из ФМП

146,96

52,32

Стоимость материалов

75% з/пл МОП

143,17

107,37

ИТОГО

317,98

Текущий ремонт

Услуги РСЦ

1% от стоимости зданий

1080

10,8

Капремонт

40% от амортизации зданий

72,36

28,94

ИТОГО

39,74

ИТОГО ПО СМЕТЕ

357,72

Наименование расходов

Характеристика расходов

Норма для расчета затрат

Расчет

Сумма расходов, тыс.руб

Оплата труда АУП

Расчет ФОТ

997,63

Отчисления на соц.нужды

35,6% от ГФОТ с учетом выплат из ФМП

1024,03

364,56

ИТОГО

1362,18

Оплата труда технического персонала и служб не относящихся к АУП

Расчет ФОТ

273,78

Отчисления на социальные нужды

35,6% от ГФОТ с учетом выплат из ФМП

281,03

100,05

ИТОГО

373,83

Амортизация зданий и сооружений

6,7% от стоимости зданий и сооружений

1710

114,57

ИТОГО

114,57

Содержание зданий, сооружений, инвентаря

Стоимость электроэнергии

0,2% от стоимости зданий

760

1,52

Стоимость пара на отопление

0,5% от стоимости зданий

760

3,8

Услуги РСЦ

0,7% от стоимости зданий

760

5,32

З/пл МОП

Расчет ФОТ

143,17

Отчисления на соц.нужды

35,6% от ГФОТ с учетом выплат из ФМП

146,96

52,32

Стоимость материалов

75% з/пл МОП

143,17

107,37

ИТОГО

313,5

Текущий ремонт

Услуги РСЦ

1% от стоимости зданий

760

7,6

Капремонт

40% от амортизации зданий

50,92

20,37

ИТОГО

27,97

ИТОГО ПО СМЕТЕ

341,47

Наименование расходов

Характеристика расходов

Норма для расчета затрат

Расчет

Сумма расходов, тыс.руб

Оплата труда АУП

Расчет ФОТ

997,63

Отчисления на соц.нужды

35,6% от ГФОТ с учетом выплат из ФМП

1024,03

364,56

ИТОГО

1362,18

Оплата труда технического персонала и служб не относящихся к АУП

Расчет ФОТ

184,92

Отчисления на социальные нужды

35,6% от ГФОТ с учетом выплат из ФМП

189,82

67,58

ИТОГО

252,50

Амортизация зданий и сооружений

6,7% от стоимости зданий и сооружений

4980

333,66

ИТОГО

333,66

Содержание зданий, сооружений, инвентаря

Стоимость электроэнергии

0,2% от стоимости зданий

2270

4,54

Стоимость пара на отопление

0,5% от стоимости зданий

2270

11,35

Услуги РСЦ

0,7% от стоимости зданий

2270

15,89

З/пл МОП

Расчет ФОТ

143,17

Отчисления на соц.нужды

35,6% от ГФОТ с учетом выплат из ФМП

146,96

52,32

Стоимость материалов

75% з/пл МОП

143,17

107,37

ИТОГО

334,64

Текущий ремонт

Услуги РСЦ

1% от стоимости зданий

2270

22,7

Капремонт

40% от амортизации зданий

152,09

60,84

ИТОГО

83,54

ИТОГО ПО СМЕТЕ

418,18