Анализ объема эксплуатационной работы
Наименование перевозимых грузов |
Структура отправления грузов |
|
Отклоне-ние
|
Влияние факторов на изменение |
|||||||
|
Un |
||||||||||
План |
Отчет |
Измене ние |
План |
Отчет |
Изме- нение |
|
|
|
|
||
|
1 |
2 |
3=2-1 |
4 |
5 |
6=5-4 |
7=4-итог 4 |
8=3*7/100 |
9=6*2/100 |
10=8*Pn |
11 |
К.уголь |
32,31 |
30,59 |
-1,72 |
13,83 |
13,79 |
-0,04 |
-3,26 |
0,056 |
-0,012 |
2234,9 |
-464,5 |
Ч.металл |
4,58 |
5,82 |
1,23 |
15,67 |
15,46 |
-0,22 |
-1,42 |
-0,017 |
-0,013 |
-695,5 |
-504,6 |
Нефть |
6,23 |
6,36 |
0,13 |
17,57 |
17,45 |
-0,12 |
0,48 |
0,001 |
-0,008 |
24,3 |
-310,5 |
Лесн. гр. |
13,81 |
13,66 |
-0,15 |
23,09 |
23,64 |
0,55 |
6,00 |
-0,009 |
0,075 |
-368,1 |
2967,2 |
Руда |
15,10 |
14,24 |
-0,85 |
14,04 |
13,91 |
-0,14 |
-3,05 |
0,026 |
-0,019 |
1035,7 |
-775,1 |
Зерно |
2,88 |
3,56 |
0,68 |
17,36 |
17,01 |
-0,35 |
0,27 |
0,002 |
-0,013 |
72,8 |
-501,9 |
Цемент |
3,68 |
3,51 |
-0,17 |
14,51 |
14,62 |
0,11 |
-2,58 |
0,004 |
0,004 |
174,1 |
148,3 |
Остальн. |
21,41 |
22,27 |
0,86 |
27,62 |
27,10 |
-0,52 |
10,53 |
0,090 |
-0,117 |
3597,5 |
-4644,2 |
Итого |
100,0 |
100,0 |
- |
17,09 |
17,15 |
0,06 |
- |
0,153 |
-0,103 |
6075,7 |
-4085,1 |
Таблица 4.14
Анализ грузооборота нетто, млн ткм
Показатели |
Размер ность |
План |
Отчет |
Измене ние |
Влияние факторов |
|
абсол. |
% |
|||||
А |
В |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Отправление грузов, Рn |
тыс.т. |
41 657 |
39 798 |
-1 859 |
-151,7 |
-0,81 |
Статическая нагрузка |
т/ваг |
58,50 |
58,31 |
-0,19 |
10,7 |
0,06 |
Структура отправл. грузов |
% |
100 |
100 |
- |
0,05 |
0,0… |
Погружено вагонов, Un |
тыс. |
77 2340 |
73 9855 |
-32 485 |
-155,0 |
-0,83 |
Прием груженых вагонов, Uпр.гр. всего за год |
тыс. |
3 152 |
3 005 |
-147 |
-701,9 |
-3,75 |
В том числе: транзитных с переработкой |
тыс. |
1 796 |
1 564 |
-232 |
-1 104,3 |
-5,90 |
транзитных без переработки |
тыс. |
1 178 |
1 211 |
33 |
156,8 |
0,84 |
под выгрузку |
тыс. |
178 |
230 |
52 |
245,59 |
1,31 |
Работа отделения,U |
тыс. ваг. |
3925 |
3745 |
-180 |
-856,94 |
-4,58 |
Оборот вагона всего, Оw |
сут. |
0,63 |
0,61 |
-0,02 |
-567,37 |
-3,03 |
В том числе: в движении |
сут. |
0,23 |
0,24 |
0,01 |
23,64 |
0,13 |
на промежуточных станциях |
сут. |
0,04 |
0,05 |
0,01 |
106,38 |
0,57 |
на технических станциях |
сут. |
0,17 |
0,15 |
-0,02 |
-531,91 |
-2,84 |
под грузовыми операциями |
сут. |
0,19 |
0,18 |
-0,01 |
-165,48 |
-0,88 |
Вагоно-сутки рабочего парка, ntrb |
тыс. |
2 472,6 |
2 284,6 |
-188,0 |
-1 424,31 |
-7,60 |
Динамическая нагрузка груженого вагона, ggr |
т/ваг. |
45,28 |
43,33 |
-1,95 |
-745,23 |
-3,98 |
% порожнего пробега вагонов к груженому, αw |
% |
1,401 |
1,342 |
-0,059 |
728,02 |
3,89 |
Динамическая нагрузка вагона рабочего парка, grb |
т/ваг. |
32,32 |
32,29 |
-0,03 |
-17,21 |
-0,09 |
Средн. техн. скорость, Vтех |
км/ч. |
42,0 |
43,3 |
1,3 |
535,09 |
2,86 |
Среднетехн. время в дв. tдв |
час |
5,58 |
5,60 |
0,02 |
63,88 |
0,34 |
Среднесут. пробег ваг. Sw |
км. |
234,36 |
242,48 |
8,12 |
598,97 |
3,20 |
Среднесуточная производи- тельность вагона, Fw |
тыс. ткм. |
7 574,5 |
7 829,1 |
254,6 |
581,76 |
3,11 |
Эксплуат. грузооборот, Pln |
млн ткм. |
18 729 |
17 886 |
-843 |
-843 |
-4,50 |
Таблица 4.15
Результаты анализа грузооборота нетто по группам факторов, млн ткм
Показатели |
Размер ность |
Измене ние |
Изменения грузооборота по факторам |
Доля фактора (группы) в общем изменении грузооборота, % |
|
Абсолют ное |
% |
||||
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4=3/Итог 3*100 |
Отправление грузов |
тыс.т. |
-1 859 |
-151,7 |
-0,82 |
18,2 |
Статическая нагрузка |
т/ваг |
-0,19 |
10,7 |
0,06 |
-1,3 |
Структура отправления грузов |
% |
- |
0,05 |
0,001 |
-0,02 |
Погружено вагонов |
тыс. |
-32 485 |
-155 |
-0,83 |
18,4 |
Прием груженых вагонов, всего за год |
тыс. |
-147 |
-701,9 |
-3,75 |
83,3 |
В том числе: |
тыс. |
-232 |
-1 104,30 |
-5,9 |
131,1 |
транзитных с переработкой |
|||||
транзитных без переработки |
тыс. |
33 |
156,8 |
0,84 |
-18, 7 |
под выгрузку |
тыс. |
52 |
245,59 |
1,31 |
-29,1 |
Работа отделения |
тыс. ваг. |
-180 |
-856,94 |
-4,58 |
101, 8 |
Оборот вагона всего |
сут. |
-0,02 |
-567,37 |
-3,03 |
67,3 |
В том числе: |
сут. |
0,01 |
23,64 |
0,13 |
-2, 9 |
в движении |
|||||
на промежуточных станциях |
сут. |
0,01 |
106,38 |
0,57 |
-12, 7 |
на технических станциях |
сут. |
-0,02 |
-531,91 |
-2,84 |
63,1 |
под грузовыми операциями |
сут. |
-0,01 |
-165,48 |
-0,88 |
19, 6 |
Вагоно-сутки рабочего парка |
тыс. |
-188 |
-1 424,31 |
-7,6 |
168, 9 |
Динамическая нагрузка груженого вагона |
т/ваг. |
-1,95 |
-745,23 |
-3,98 |
88,4 |
% порожнего пробега вагонов |
% |
-0,059 |
728,02 |
3,89 |
-86,4 |
Динамическая нагрузка вагона рабочего парка |
т/ваг. |
-0,03 |
-17,21 |
-0,09 |
2,02 |
Средняя техническая скорость |
км/ч. |
1,3 |
535,09 |
2,86 |
-63, 6 |
Среднетехническое время в движении |
час |
0,02 |
63,88 |
0,34 |
-7, 6 |
Среднесуточный пробег вагона |
км. |
8,12 |
598,97 |
3,2 |
-71,1 |
Среднесуточная производительность грузового вагона |
тыс. ткм. |
254,6 |
581,76 |
3,11 |
-69,1 |
Эксплуатационный грузооборот |
млн ткм. |
-843 |
-843 |
-4,5 |
100 |
Выводы: Грузооборот уменьшился на 843 млн ткм., что составляет 4,5% планового его уровня. На изменение грузооборота в сторону его уменьшения наибольшее влияние оказали следующие показатели: вагоно-сутки рабочего парка, прием груженых вагонов, динамическая нагрузка груженого вагона, работа отделения, оборот вагона.
Итак, за счет уменьшения вагоно-суток рабочего парка на 188 тыс. грузооборот изменился на 1 424 млн ткм, уменьшение приема груженых вагонов на 147 тыс. ваг. (главным образом, транзитных с переработкой - уменьшение составило 232 тыс. ваг.) вызвало уменьшение грузооборота на 701,9 млн ткм или на 3,75%. Доля этого фактора в общем изменении грузооборота составила 83,3% к общей величине его изменения. Аналогичные выводы по другим факторам системы можно сделать по данным табл. 4.15. Далее по результатам анализа целесообразно ранжировать факторы и результаты их влияния по различным признакам с подсчетом результата по каждому из них. Такими признаками могут быть: фактор внешний (объективный) или внутренний (субъективный) для отделения, фактор интенсивный или экстенсивный, доля (сила) влияния фактора, факторы по направленности действия (давшие положительный или отрицательный результат) и др. Таким образом, можно получить обобщенную аналитическую информацию о характере и силе влияния на изменение результативного показателя различных факторов и отдельных их групп в соответствии с целью анализа. И далее, получив такие данные за несколько временных периодов, задавая изменение каждого параметра на единицу или 1%, можно прогнозировать поведение уровня результативного показателя и получаемый в будущем технологический и экономический эффект.