1 Смета затрат на автоперевозку грузов

Наименование показателя и

расчетная формула

Значение

до внедрения

после внедрения

1. Подготовительно-заключительное

время водителей Tпз, ч,

где 0,38 - норма подготовительно-

-заключительного времени

водителя, включая

медицинский осмотр, ч;

- нормальная

продолжительность

рабочей смены, ч,

принимаем 8.

2. Численность водителей Nв, чел,

где - фонд рабочего

времени за год одного

водителя, ч,

принимаем по данным

АТО 1860 ч.

Наименование показателя и

расчетная формула

Значение

до внедрения

после внедрения

3. Численность водителей по классам N,чел,

где % - процент водителей

соответствующего класса,

принимаем по данным АТО:

1 кл - 30%,

2 кл - 20%,

3 кл - 50%.

4. Повременная тарифная заработная

плата водителей ,руб,

где - часовая тарифная ставка

водителя 3го класса, руб,

принимаем по данным АТО

115 руб.

5. Доплата водителям за работу в

ночное время Д_н, руб

где % - процент доплаты

водителям за работу в

ночное время, принимаем

40%;

- авточасы работы в ночное

время, ч, принимаем 10%

от

6. Доплата водителям за классность , руб,

где 25,10 - проценты доплаты водителям

за классность, %.

Наименование показателя и

расчетная формула

Значение

до внедрения

после

внедрения

7. Доплаты за экспедирование грузов , руб,

где % - процент доплаты за

экспедирование грузов,

принимаем по данным АТО 5%.

8. Премии водителям за выполнение плана ,руб,

где % - процент премии за выполнение

плана, принимаем по данным

АТО:

До внедрения 40%,

После внедрения 50%.

9. Основной фонд оплаты труда водителей , руб,

10. Дополнительный фонд оплаты труда

водителей , руб,

где % - процент дополнительной

заработной платы, принимаем

по данным АТО 9%.

11. Общий фонд оплаты труда водителей , руб,

Наименование показателя и

расчетная формула

Значение

до внедрения

после

внедрения

12. Обязательные страховые взносы ,руб,

где % - процент ставки и

страхования от несчастных

случаев, принимаем 30,6%, в

том числе: 30% - ставка

обязательных страховых

взносов; 0,6% - ставка

обязательного страхования

от несчастных случаев и

травматизма (5 класс риска).

13. Затраты по статье , руб,

Наименование показателя и

расчетная формула

Значение

до внедрения

после

внедрения

1. Потребность топлива на пробег Т_пр, л,

где - линейная норма расхода

топлива на 100 км

пробега, л, принимаем

28*1,25=35

Наименование показателя и

расчетная формула

Значение

до внедрения

после внедрения

2. Потребность в топливе на

транспортную работу Т_тр, л,

где - норма расхода топлива

на 1 ездку с грузом, л,

принимаем 0,25.

3. Дополнительная потребность в

топливе в зимнее время Тзим, л,

где % - процент надбавки к расходу

топлива в зимний период,

СПб, принимаем 10%;

- число зимних месяцев в

году, принимаем 5 мес.

4.Потребность в топливе на

внутригаражные нужды Т_вн, л,

где % - процент расхода

топлива на

внутригаражные

нужды, принимаем 1%.

5. Общая потребность в топливе

Т_общ, л,

6. Затраты по статье С_2, руб,

где - цена за 1 литр

(дизельного) топлива,

руб, принимаем 27 руб.

Наименование показателя и

расчетная формула

Значение

до

внедрения

после

внедрения

7. Затраты на моторное масло С_мм, руб,

где - цена 1 литра моторного масла,

руб, принимаем 90 руб;

- норма расхода моторного масла

на 100 л топлива, л, принимаем 2,9.

8. Затраты на трансмиссионное масло С_мтр, руб,

где - цена 1 литра трансмиссионного

масла, принимаем 80 руб;

- норма расхода трансмиссионного

масла на 100 л топлива, принимаем

0,4.

9. Затраты на специальные масла С_мсп, руб,

где - цена 1 литра специального масла,

принимаем 70 руб;

- норма расхода специального

масла на 100 л топлива, принимаем

0,15.

Наименование показателя и

расчетная формула

Значение

до

внедрения

после

внедрения

10. Затраты на пластичные смазки С_спл, руб,

где - цена 1кг пластичной смазки,

руб, принимаем 60 руб;

- норма расхода пластичных

смазок на 100 л топлива, кг,

принимаем 0,35.

11. Затраты на обтирочные материалы

С_ом, руб,

где - цена 1кг обтирочных

материалов, руб, принимаем

по данным АТО 45 руб;

- норма расхода обтирочных

материалов на 1 автомобиль

в год, кг, принимаем 26 кг.

12. Затраты по статье С_з, руб,

Наименование показателя и

расчетная формула

Значение

до

внедрения

после

внедрения

1. Затраты по статье С₄, руб,

где - стоимость автошины, руб,

принимаем по данным АТО

13500 руб;

- число колес на подвижном

составе без запасного, ед,

принимаем 6 ед;

- нормативный пробег

автопокрышки до износа,

км, принимаем по данным

АТО 77000 км.

Наименование показателя и

расчетная формула

Значение

до

внедрения

после

внедрения

1. Затраты по статье С₅, руб,

где - норма затрат на

техническое обслуживание

и текущий ремонт

подвижного состава на

1000 км пробега, руб,

принимаем по данным АТО

24,33*120=2919,6.

Наименование показателя и

расчетная формула

Значение

до

внедрения

после

внедрения

1. Годовая норма амортизации

автомобиля Н_а, %,

где - срок службы автомобиля, лет,

принимаем по данным АТО

6 лет.

Наименование показателя и расчетная формула

Значение

до

внедрения

после

внедрения

2. Затраты по статье С₆, руб,

где - первоначальная

стоимость

автомобиля, руб,

принимаем по данным

АТО 1350000 руб.

Наименование показателя

и расчетная формула

Значение

до

внедрения

после

внедрения

1. Затраты по статье С₇, руб,

где % - процент накладных

расходов, принимаем

по данным АТО 120%.

Наименование показателя

и расчетная формула

Значение

до

внедрения

после

внедрения

1. Общие годовые затраты на

автоперевозку С_общ, руб,

где - номер статьи затрат;

- затраты по i-ной

статье, руб.