Затраты на 1 р. Товарной продукции

Показатели

Обозн.

Ед. изм.

Сумма

1. Плановая себестоимость всей товарной продукции - по плану на плановый выпуск

С_П

тыс. р

21 387

2. Себестоимость всей фактически выпущенной товарной продукции:

− по плановой себестоимости отчетного года

С_ФП

тыс. р

22374

− по фактической себестоимости отчетного года

С_Ф

тыс. р

23246

3. Товарная продукция в оптовых ценах предприятия:

− по плану

М_П

тыс. р

23640

− фактически в ценах, принятых в плане

М_ФП

тыс. р

25600

− фактически в ценах, действующих в отчетном году

М_Ф

тыс. р

25200

4. Затраты на 1 р. товарной продукции − по плану

Sп

5. Затраты на 1 р. фактически выпущенной товарной продукции:

− по плану, перечисленному на фактический выпуск и ассортимент продукции

Sа

к

− фактически в ценах, действующих в отчетном году

Sф

к

− фактически в ценах, принятых в плане на продукцию

Sц

к

− фактически в ценах, принятых в плане, с учетом изменения цен на материальные ресурсы и тарифов на перевозку

Sцс

к

6. Расчет отклонения (экономия −, перерасход +)

Всего

Оо

к

в т.ч. за счет изменения:

− структуры и ассортимента

Osa

к

− себестоимости (уровня затрат)

Ос

к

− цен на сырье, материалы, топливо и т.д.

Оц

к

− оптовых цен на продукцию

Oцc

к

− прочие

О_ПР

к

Статьи затрат

Фактически выпущенная

товарная продукция

Отклонения от плана

(+,-)

по плановой себестоимости

по фактической себестоимости

абсолютное, тыс. р.

относительное, %

1

2

3

4

5

1. Сырье и материалы

4675,2

4849,2

2. Возвратные отходы (вычитаются)

93,6

99,6

3. Покупные изделия и полуфабрикаты

1513,2

1512,0

4. Топливо и энергия на технологические цели

288,0

290,4

5. Основная заработная плата производственных рабочих

4429

4488,0

6. Дополнительная заработная плата производственных рабочих

395,3

397,0

7. Страховые взносы

1764,8

1770,2

8. Расходы по освоению новых видов продукции

72,0

34,4

9. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования

2550,0

2737,2

10. Цеховые расходы

2955,6

3234,8

11. Общезаводские расходы

2122,8

2276,3

12. Потери от брака

-

64,8

13. Спец. затраты (инструмент и приспособления)

1124,4

1127,2

14. Прочие производственные затраты

-

-

15. Производственная себестоимость

16. Непроизводственные расходы

577,6

564,0

17. Полная себестоимость

Элементы затрат

Фактически выпущенная

товарная продукция

Отклонения от плана (+,-)

% выполнения плана

по плановой

себестоимости

по фактической себестоимости

тыс. р.

%

тыс. р.

%

тыс. р.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Материальные затраты

6486

6592

2. Затраты на оплату труда

10110

10930

3. Страховые взносы

4331

4263

4. Амортизация

1461

1576

5. Прочие затраты

-

-

итого

100

100

-

Материальные

затраты

Фактически выпущенная

товарная продукция

Отклонения от плана (+,-)

% выполнения плана

по плановой себестоимости

по фактической себестоимости

тыс. р.

%

тыс. р.

%

тыс. р.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Сырье и основные материалы

3607,2

3769,2

2. Вспомогательные материалы

1068,0

1080,0

3. Возвратные отходы (вычитаются)

93,6

99,6

4. Покупные изделия и полуфабрикаты

1513,2

1512,0

5. Топливо на технологические цели

138,0

139,2

6. Энергия на технологические цели

150,0

151,2

7. ВСЕГО материальных затрат

100

100

-

8. Объем товарной продукции

25600

-

25200

-

-

9. Материалоемкость

-

-

-

10. Материалоотдача

-

-

-