16. Додатковий практикум

1. 10.01. Відобразити придбання у нового постачальника Аристотель (договор – втановити прапорець Складний облік ПДВ ):

Борошно – 100 упак. по 50 кг, ціна – 300грн. (без ПДВ), ПДВ – 20%.

В довіднику Номенклатура для товару Борошно додати одиницю вимірювання –

Упак. з коефіцієнтом 50.

2. НДІ для відображення возвратів. В довідник Статі витрат в групу Прочі додати елемент -.

Елемент	Вид витрат	Рахунок	Стаття декларац. По податку на прибуток
Возврат товарів постачальнику	Прочі	84	06.5.37 Інші витрати госп. діяльності

3. В регістр відомостей Рахунки обліку (інші) додати записи:

Вид рахунку обліку – Рахунок витрат повернення постачальнику, рахунок обліку БО – 949, Субконто1 – Повернення товарів постачальнику;

Вид рахунку обліку – Рахунок доходів повернення постачальнику, рахунок обліку БО – 719, Субконто1 – Інші доходи.

4. 12.01. Повернення ТМЦ постачальнику. Відобразити повернення постачальнику Аристотель Борошна 100 кг. Документ Повернення товарів постачальнику створити на підставі документу надходження.

5. Проаналізувати партії товару Борошно по постачальникам. Оборотно-сольдова відомість по рахунку 281.

6. Ціноутворення. В довідник Типи цін номенклатури додати елементи з валютною ціною грн., ціни не включають ПДВ : Оптова і Дрібнооптова.

7. В настройках користувача Сервіс – Настройки користувача встановити Основний тип цін – Дрібнооптова.

8. Встановлення цін. З 01.01 встановити ціни на товар Борошно: оптова – 7 грн. Документ Підприємство – Товари - Встановлення цін номенклатури. Другий документ для дрібнооптової ціни – на 10% більше оптової, заповнити по оптовим цінам, виконати дію Зміна ціни на %, кнопка Змінити.

9. 10.01. Фіксація цін постачальника. Зафіксувати основну ціну закупівлі по даним накладної постачальника Аристотель. Для цього знайти документ Надходження товарів та послуг від Аристотеля. Відкрити документ, в формі Ціни і валюта встановити тип цін – Основна ціна закупівлі, без прапорця Перезаповнити ціни по типу, документ провести. Потім на підставі цього документу створити документ Встановлення цін номенклатури.

10. Створити нового контрагента Кант (договір з покупцем, встановити типи цін – оптова, не складний облік ПДВ).

11. 05.01 виписати Рахунки на оплату покупцям:

Кант : Борошно 1000 кг. (ціна 7грн.)

Вега : Борошно 20 кг. (ціна 7,70грн.)

12. 15.01. Надання знижок. Відобразити реалізацію товарів новому покупцю Лагода (договір без Складного обліку ПДВ): Сухарики – 300 упак. по 2 грн., Чіпси 500 упак. по 2,50 грн. Ціни без ПДВ. Надати покупцю знижку 5%. Документ Реалізація товарів та послуг кнопка Змінити, дія – Встановити знижку відсотком, кнопка Виконати.

13. Комплектація ТМЦ. В довідник Номенклатура додати елементи :

Група	Номенклатура	Од.вимір	Ставка ПДВ	Номенклатурна група
Товари	Рис фасований	Упак.	20%	Продукти сипучі
Матеріали	Кульок упак.	Шт.	20%

14. Внести дані о специфікації для номенклатури Рис фасований. В формі елементу Рис фасований на вкладці Специфікація:

Назва – Основна, кількість – 1, ед – упак., комплектуючі: Рис -0,8 кг, Кульок упак. -1 шт.

15. Створити контрагента Тополя (договір –з постачальником, Складний облік ПДВ).

16. 14.01. Придбання через підзвітну особу в магазині Тополя:

Кульок упак. – 150 шт. по 0,03грн., ціна без ПДВ, ПДВ – 20%, матеріали оприбуткувати на Віддалений склад. Каса – Авансовий звіт, закладка Товари.

17. 10.01 Відобразити переміщення з Основного складу на Віддалений склад Рис – 150 кг., рахунок відправлення 281 рахунок отримання 201.Склад – Переміщення товарів.

18. 15.01.Расфасовка рису на Віддаленому складі. Склад –Комплектація номенклатури, операція – комплектація:

- Рис фасований – 150 упак;

- Рахунок обліку комплекту – 280;

- Податкове призначення – Обл.НДС;

- Вкладку Комплектуючі заповнити автоматично кнопка Заповнити по специфікації;

- Рис -120кг.(рахунок обліку 201);

- Кулекупак. – 150 шт .(рахунок обліку 201).

17. Завершити роботу з програмою.