2. Анализ эффективности внедрения программного обеспечения
2.1 Характеристика технического решения
Предприятие «FPFN» занимается разноплановой деятельностью.
Одним из основных источников приносящих доход предприятию является арендная плата.
На данный момент сбор и накопление информации по оплате арендной платы и пени, заключенным договорам и дополнительным соглашениям, расчетам площадей помещений, ведется неупорядоченно, в разрозненных и неоптимизированных таблицах MS Excel.
Обработка информации происходит вручную. Затраты на обработку информаци составляют 50 часов.
Предлагается внедрить на предприятие новое программное средство, которое позволит снизить время обработки информации до 5 часов(снизить трудоёмкость), повышение оперативности, упрощение документооборота при ведении аренды. Это позволит повысить общую стабильность и упорядоченность документооборота при ведении аренды
2.2 Расчет текущих затрат внедрения программного обеспечения
Таблица 2 – Исходные данные
Наименование показателя |
Единицы измерения |
Обозначение |
Базовый вариант |
Новый вариант |
Затраты времени на обработку информации |
ч |
|
50 |
5 |
Стоимость компьютера |
Руб |
|
35000 |
35000 |
Мощность компьютера |
кВт/ч |
Мк |
0,25 |
0,25 |
Фактическое время работы компьютера за год |
ч |
|
2000 |
2000 |
Норма амортизационных отчислений |
% |
На |
20 |
20 |
Коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети |
|
|
1,05 |
1,05 |
Стоимость 1 кВт энергии |
руб |
|
2,5 |
2,5 |
Норма прочих затрат |
% |
Кпр |
5 |
5 |
Годовой эффективный фонд времени
ФЭФ = 2038 (часов) /8= 254,75 (дней),
Далее в расчете используется ФЭФ=255(дней)
установленный
фонд рабочего времени в месяц (
=ФЭФ
/12 = 2038/12 ≈ 167(ч).).
Базовый вариант:
–
стоимость
базового варианта обработки
диспетчером;.
Стоимость первого
варианта рассчитывается по формуле:[7]
|
|
,(12)
где 
-
ставка диспетчера, руб;
–
затраты времени на обработку информации
с помощью базовых программ, ч;
–
фонд рабочего времени в месяц, ч.
Таблица 4 – Исполнители-разработчики ПС
Исполнитель |
Тарифный разряд |
Часовая тарифная ставка (руб) СЧАС |
оператор |
7 |
47 |
Основная заработная плата исполнителя рассчитывается по формуле:[5]
,
руб (13)
где
-
часовая тарифная ставка работника ,
руб.;
- премиальные доплаты производственным
рабочим;
- уральский коэффициент;
Зп=50*8*47*1,2*1,15= 25 944 руб
Дополнительная заработная плата рассчитывается по формуле:[5]
Здоп..=Ззп*Кд; (14)
где Кд – коэффициент,учитывающий доп. Зарплату (10%)
Здоп(диспетчер)= 25 944*0,1=2 594 руб
Отчисления на социальное страхование рассчитывается:[5]
Осс=(Зп+Здоп)*Ксс; (15)
где Ксс – коэффициент, учитывающий отчисления на соц. Страхование(34 %).
Осс(диспетчер)= (25 944+2 594)*0,34=9 703,05 руб
Сд=Осс+Зосн+Здоп=24430 руб.
Cтоимость базового варианта обработки диспетчером
С1=(24430*50/167)*12=102 533,17 руб
Затраты на энергию
, (16)
Где - мощность компьютера, кВт/ч.
T – время работы компьютера (автоматизированная обработка документации),
- коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети
- стоимость 1 кВт энергии, руб.
0,25 кВт/ч * 50 н/ч * 1,05 * 2,5 руб.= 32,8 руб
Амортизация компьютера [2]
За = Цк * На , руб (17)
Где Цк - цена компьютера, руб. ( Цк = 35 000 руб.)
На - норма амортизационных отчислений, % (На = 20%)
За=35000*0,2 = 7000 руб.
Прочие затраты:
Зпр=0,05*(С1+Зэ+За+Осс) руб (18)
Зпр=0,05*(102533,17+32,8+7000+9703,05)=5 963,45 руб.
Текущие затраты:
Зтек= С1+Зэ+За+Осс+Зпр руб. (19)
Зтек=102533,17+32,8+7000+9703,05+5 963,45= 125 232,47 руб.
Таблица 5 – текущие затраты по старому варианту
Основная зарплата |
25 944 руб |
Дополнительная зарплата |
2 594 руб |
Отчисления на соц. Страхование |
9 703,05 руб |
Стоимость обработки информации на компьютере |
102 533,17 руб |
Затраты на энергию |
32,8 руб |
Амортизация компьютера |
7 000 руб. |
Прочие затраты |
5 963,45 руб |
Текущие затраты |
125 232,47 руб |
Новый вариант:
–
стоимость
обработки информации с использованием
программного продукта
Стоимость обработки информации с использованием программы вычисляется по формуле:
|
|
,
где 
–
ставка оператора, руб;
–
фонд рабочего времени в месяц, ч;
–
затраты времени на машинную обработку,
ч;
–
стоимость одного машинного часа,
руб(0,5руб)
Основная заработная плата исполнителя рассчитывается по формуле:[5]
, руб (13)
где - часовая тарифная ставка работника , руб.;
- премиальные доплаты производственным рабочим;
- уральский коэффициент;
Зп=5*8*47*1,2*1,15= 2 594 руб
Дополнительная заработная плата рассчитывается по формуле:[5]
Здоп..=Ззп*Кд; (14)
где Кд – коэффициент,учитывающий доп. Зарплату (10%)
Здоп(диспетчер)= 2 594*0,1=259 руб
Отчисления на социальное страхование рассчитывается:[5]
Осс=(Зп+Здоп)*Ксс; (15)
где Ксс – коэффициент, учитывающий отчисления на соц. Страхование(34 %).
Осс(диспетчер)= (2 594+259)*0,34=970 руб
.
Cтоимость нового варианта обработки оператором
С2=((2594+259)*5/167+0,5*5)*12 = 1 055 руб
Затраты на энергию
, (16)
Где - мощность компьютера, кВт/ч.
T – время работы компьютера (автоматизированная обработка документации),
- коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети
- стоимость 1 кВт энергии, руб.
0,25 кВт/ч * 5 н/ч * 1,05 * 2,5 руб.= 3,28 руб
Амортизация компьютера [2]
За = Цк * На , руб (17)
Где Цк - цена компьютера, руб. ( Цк = 35 000 руб.)
На - норма амортизационных отчислений, % (На = 20%)
За=35000*0,2 = 7000 руб.
Прочие затраты:
Зпр=0,05*(С1+Зэ+За+Осс) руб (18)
Зпр=0,05*(1055+3,28+7000+970)=451,41 руб.
Текущие затраты:
Зтек= С1+Зэ+За+Осс+Зпр руб. (19)
Зтек=1055+3,28+7000+970+451,41= 9 479,69 руб.
Таблица 5 – текущие затраты по старому варианту
Основная зарплата |
2 594 руб |
Дополнительная зарплата |
259 руб |
Отчисления на соц. Страхование |
970 руб |
Стоимость обработки информации на компьютере |
1055 руб |
Затраты на энергию |
3,28 руб |
Амортизация компьютера |
7 000 руб. |
Прочие затраты |
5 963,45 руб |
Текущие затраты |
9 479,69 руб |