Медиа-план

Коммуникации	Цены за месяц (руб.)	СPT (1000 чел.), руб.	Эффективность	Охват, чел.	Целевой контакт, руб.
Директ-мейл	50 000	125	1,7%	400 000	735,2
Коммуникации	Цены за месяц (руб.)	СPT (1000 чел.), руб.	Эффективность	Охват, чел.	Целевой контакт, руб.
Интернет реклама (контекстная реклама)	90 000	11,1	2%	1000	55,5
Реклама на стенде+каталог	52 440	209,8	2%	250 000	1 049

На первый месяц производства краски планируется выпустить 5 000 шт. каталогов по цене 48 300 руб. (за 5 000 шт.).

Также необходимо купить 4 стенда по цене 4 140 руб. (за 4 шт.).

1.5 Предварительная оценка экономической эффективности проекта

Необходимые затраты на реализацию проекта:

• аренда помещения (входят коммунальные платежи) сумма за месяц;

• покупка и монтаж оборудования;

• закупка сырья и тары (сумма за месяц);

• наем персонала (з/п за месяц);

• затраты на рекламу и сбыт (сумма за месяц).

Предварительные затраты на реализацию проекта представлены в таблице 5.

Таблица 5 Затраты на реализацию проекта
Наименование затрат	Сумма, руб.
Аренда помещения	847 000
Покупка и монтаж
оборудования	1 963 500
Закупка сырья и
тары	226 981,2
З/п персонала	520520
Затраты на рекламу
и сбыт	300000
Итого	3 858 001,2

Прибыль в первый месяц должна составлять около 4 000 000 млн. рублей.

Таблица 6

Планируемый объем продаж

год	I	II	III	IV	V
Объем продаж краски, литры	92 400	100 000	150 000	300 000	450 000

Планируемая отпускная цена за 1 литр краски составит 460 руб.

1.6 Требование к организационной системе реализации проекта

Для нормального функционирования предприятия нужно наличие производственного, непроизводственного персонала и обслуживающего персонала.

Количество непроизводственного персонала должно составлять 9 человек, производственного – 6 человек и 1 человек из обслуживающего персонала.

В общем количестве на предприятие должно работать 24 человека.

Непроизводственный персонал

Штат управления будет состоять из следующих сотрудников:

• Генеральный директор (1 человек);

• Главный инженер - технолог (1человек):

• Мастер (1 человека).

• Менеджер по снабжению и сбыту (1 человек):

• Главный бухгалтер (1 человек);

• Специалист по кадровой работе (1 человек);

• Директор по маркетингу (1 человек):

• Специалист по рекламе (1 человек);

• Дизайнер (1 человек).

Общее количество непроизводственного персонала составит 9 человек.

Производственный персонал

В бригаде должны быть представлены рабочие четырех специальностей:

1. Лаборант (1 человек);

2. Технолог (1 человек);

3. Оператор (3 человека):

• оператор-механик (1 человек);

• оператор линии (2 человека).

4. Упаковщик (1 человек).

Обслуживающий персонал представлен грузчиком – кладовщиком (1 человек).

На основе вышеприведенных данных можно сделать вывод об оптимальном размере бригады, которая будет осуществлять полный цикл изготовления и контроля продукции. Бригада должна состоять из 6 человек. Руководство бригадой осуществляет мастер.

Структура управления

Система управления предприятием строится по принципу функциональной организационной структуры, которая позволяет вести эффективный контроль над работой предприятия в целом.

Функциональная структура управления предприятием представлена на рисунке 3.

Генеральный директор

Главный инженер - технолог

Менеджер по снабжению и сбыту

Главный бухгалтер

Специалист по кадровой работе

Директор по маркетингу

Мастер

Грузчик-кладовщик

Специалист по рекламе

Дизайнер

Лаборант

Технолог

Оператор

Упаковщик

Рисунок 3 – Функциональная структура управления предприятием