Список использованной литературы

ПЛАН ПО ТРУДУ ОСНОВНОГО ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Номер статьи расхода

Виды работ и производственных групп

Контингент

Месячная тарифная ставка,руб.

Сдельный приработок,руб.

Доплаты на 1 чел, руб.

Премия, руб

Среднемесячная заработная плата, руб.

Годовой фонд оплаты труда, тыс.руб.

Явочный

Списочный

за работу в праздничные дни

за работу в ночное время

за класс квалификации

за выслугу лет

за руководство бригадой

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Тепловозная тяга

Прямые расходы

Грузовое движение

3301

Работа тепловозов в грузовом движении:

Машинист

50

79

6668,22

666,82

242,06

886,87

1333,64

1000,23

-

5733,33

16531,17

9918,70

Помощник машиниста

50

79

5109,48

510,95

185,47

679,56

510,95

766,42

-

4086,56

11849,39

7109,63

3304

Экипировка грузовых тепловозов

10

11

4349,21

-

143,52

578,44

-

652,38

-

2609,53

8333,08

1047,59

Пассажирское движение

3310 и 3311

Работа тепловозов в пассажирском движении:

Машинист

36

41

6668,22

-

220,05

886,87

1333,64

1000,23

-

5333,24

15442,25

6671,05

Помощник машиниста

36

41

5109,48

-

168,61

679,56

510,95

766,42

-

3779,99

11015,01

4758,48

3312 и 3314

Экипировка пассажирских тепловозов

10

12

4349,20

-

143,52

578,44

-

652,38

-

2609,52

8333,06

1047,59

Маневровое движение

3303 и 3312

Работа тепловозов на маневрах:

Машинист

8

9

6087,22

608,72

220,97

809,60

1217,44

913,08

-

4361,49

14218,52

1364,98

Помощник машиниста

9

10

4855,50

485,55

176,25

645,78

485,55

728,33

-

3236,19

10613,15

1146,22

Машинист "в одно лицо"

65

73

7609,44

760,94

276,22

1012,06

1521,89

1141,42

-

5452,17

17774,14

13863,83

3316

Экипировка маневровых тепловозов

1

1

4349,20

-

143,52

578,44

-

652,38

-

2609,52

8333,06

104,76

Ремонт подвижного состава

Грузовое движение

6301

Техническое обслуживание грузовых тепловозов (ТО-2)

20

23

4493,62

-

148,29

597,65

-

674,04

-

2246,81

8160,41

1958,5

6301

Техническое обслуживание грузовых тепловозов (ТО-3)

27

31

4219,22

413,12

-

-

-

632,88

46,32

2657,20

7968,74

2581,87

6302

Текущий ремонт грузовых тепловозов (ТР-1)

20

23

4219,22

413,12

-

-

-

632,88

46,32

2657,20

7968,74

1912,50

6302

Текущий ремонт грузовых тепловозов (ТР-2)

10

11

4219,22

413,12

-

-

-

632,88

46,32

2657,20

7968,74

956,25

6302

Текущий ремонт грузовых тепловозов (ТР-3)

10

11

4217,47

415,88

-

-

-

632,62

46,33

2643,30

7955,60

954,67

6303

Средний ремонт пассажирских тепловозов (СР)

7

8

4205,42

414,67

-

-

-

630,81

46,20

2850,33

8147,43

684,38

Пассажирское движение

6305

Техническое обслуживание пассажирских тепловозов (ТО-2)

20

23

4493,62

-

148,29

597,65

-

674,04

-

2246,81

8160,41

1958,5

6305

Техническое обслуживание пассажирских тепловозов (ТО-3)

28

32

4219,22

413,12

-

-

-

632,88

46,32

2657,20

7968,74

2677,5

6306

Текущий ремонт пассажирских тепловозов (ТР-1)

12

14

4219,22

413,12

-

-

-

632,88

46,32

2657,20

7968,74

1147,5

6306

Текущий ремонт пассажирских тепловозов (ТР-2)

20

23

4219,22

413,12

-

-

-

632,88

46,32

2657,20

7968,74

1912,5

6306

Текущий ремонт пассажирских тепловозов (ТР-3)

16

18

4217,47

415,88

-

-

-

632,62

46,33

2643,30

7955,60

1527,47

6307

Средний ремонт пассажирских тепловозов (СР)

13

15

4205,41

414,67

-

-

-

630,81

46,20

2850,33

8147,42

1271

Маневровое движение

6309

Техническое обслуживание маневровых тепловозов (ТО-2)

3

3

4493,62

-

148,29

597,65

-

674,04

-

2246,81

8160,41

293,77

6309

Техническое обслуживание маневровых тепловозов (ТО-3)

4

5

4219,22

413,12

-

-

-

632,88

46,32

2657,20

7968,74

382,50

6310

Текущий ремонт маневровых тепловозов (ТР-1)

1

1

4219,22

413,12

-

-

-

632,88

46,32

2657,20

7968,74

95,62

6310

Текущий ремонт маневровых тепловозов (ТР-2)

2

2

4219,22

413,12

-

-

-

632,88

46,32

2657,20

7968,74

191,25

6310

Текущий ремонт маневровых тепловозов (ТР-3)

2

2

4217,47

415,88

-

-

-

632,62

46,33

2643,30

7955,60

190,93

6311

Средний ремонт маневровых тепловозов (СР)

2

2

4205,41

414,67

-

-

-

630,81

46,20

2850,33

8147,42

195,54

Итого по основным прямым расходам

492

603

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67925,08

765

Работники депо, планируемые по статьям основных расходов, общих для всех мест возникновения и видов работ

25

28

4325

648,75

1730

6703,75

2011,13

766

9

10

3460

519,00

1384

5363,00

579,20

768

20

23

3460

519,00

1384

5363,00

1287,12

778

8

9

4325

648,75

1730

6703,75

643,56

Итого по работникам (ст.765,766,768,778)

62

70

-

-

-

4521,01

757

Затраты по оплате труда производственного персонала за непроработанное время:

9486,25

а) локомотивных бригад;

-

-

6724,93

б) рабочих по ремонту, обслуживанию и экипировке;

-

-

2309,22

в) работников, планируемых по статьям расходов, общих для всех мест возникновения и видов работ

-

-

452,10

Оперативно-производственный персонал, не относящийся к аппарату управления

60

60

6000

-

-

-

-

900

-

1800

8700

6264

Работники аппарата управления

25

25

7200

-

-

-

-

1080

-

2160

10440

3132

Всего по депо

639

758

91328,34

ПЛАН РАСХОДОВ ПО ПЕРЕВОЗКАМ ОСНОВНОГО ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО, тыс. руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Номер статьи расхода

Наименование статьи расхода

ФОТ

Отчисления на социальные нужды

Материалы

Топливо

Электроэнергия

Амортизация

Прочие

Всего расходов

Тепловозная тяга

Прямые расходы

Грузовое движение

3301

Работа тепловозов в грузовом движении

17028,33

4597,65

3162,5

254520

-

-

-

279308,48

3304

Экипировка грузовых тепловозов

1047,59

282,85

4020

-

-

-

-

5350,44

3305

Амортизация грузовых тепловозов

-

-

-

-

-

27835,5

-

27835,5

6301

Техническое обслуживание грузовых тепловозов (ТО-2)

1958,50

528,8

489,63

-

-

-

-

2976,93

6301

Техническое обслуживание грузовых тепловозов (ТО-3)

2581,87

697,1

3219,6

-

-

-

-

6498,57

6302

Текущий ремонт грузовых тепловозов (ТР-1)

1912,50

516,38

6465

-

-

-

-

8893,88

6302

Текущий ремонт грузовых тепловозов (ТР-2)

956,25

258,19

1728

-

-

-

-

2942,44

6302

Текущий ремонт грузовых тепловозов (ТР-3)

954,67

257,76

2520

-

-

-

-

3732,43

6303

Средний ремонт грузовых тепловозов (СР)

684,38

184,78

1800

-

-

-

-

2669,16

Пассажирское движение

3310 и 3311

Работа тепловозов в пассажирском движении

11429,53

3085,97

3076,78

119887,25

-

-

-

137479,53

3313 и 3314

Экипировка пассажирских тепловозов

1047,59

282,85

3915,9

-

-

-

-

5246,34

3315

Амортизация пассажирских тепловозов

-

-

-

-

-

18362,5

-

18362,5

6305

Техническое обслуживание пассажирских тепловозов (ТО-2)

1958,50

528,8

489,63

-

-

-

-

2976,93

6305

Техническое обслуживание пассажирских тепловозов (ТО-3)

2677,50

722,93

3803,75

-

-

-

-

7204,18

6306

Текущий ремонт пассажирских тепловозов (ТР-1)

1147,50

309,83

2834,8

-

-

-

-

4292,13

6306

Текущий ремонт пассажирских тепловозов (ТР-2)

1912,50

516,38

3366

-

-

-

-

5794,88

6306

Текущий ремонт пассажирских тепловозов (ТР-3)

1527,47

412,42

4185

-

-

-

-

6124,89

6307

Средний ремонт пассажирских тепловозов (СР)

1271,00

343,17

2760

-

-

-

-

4374,17

Маневровое движение

3303 и 3312

Работа тепловозов на маневрах

16375,03

4421,26

402,7

30022,27

-

-

-

51221,26

3317

Экипировка маневровых тепловозов

104,76

28,29

512,53

-

-

-

-

645,58

6309

Амортизация маневровых тепловозов

-

-

-

5462,5

-

5462,50

6309

Техническое обслуживание маневровых тепловозов (ТО-2)

293,77

79,32

73,44

-

-

-

-

446,53

6310

Техническое обслуживание маневровых тепловозов (ТО-3)

382,50

103,28

530

-

-

-

-

1015,78

6310

Текущий ремонт маневровых тепловозов (ТР-1)

95,62

25,82

248,6

-

-

-

-

370,04

6310

Текущий ремонт маневровых тепловозов (ТР-2)

191,25

51,64

627

-

-

-

-

869,89

6310

Текущий ремонт маневровых тепловозов (ТР-3)

190,93

51,55

1120

-

-

-

-

1362,48

6311

Средний ремонт маневровых тепловозов (СР)

195,54

52,8

896

-

-

-

-

1144,34

Итого по основным прямым расходам

67925,08

18339,82

52246,86

404429,52

-

51660, 5

-

542941,28

Расходы, общие для всех мест возникновения и видов работ

757

Затраты по оплате труда производственного персонала за непроработанное время

9486,25

2561,29

-

-

-

-

-

12047,54

771

Амортизация основных средств производственного назначения

-

-

-

-

-

1950

-

1950

-

-

-

-

-

4320

-

4320

765, 766, 768, 778

Работники депо, планируемые по статьям основных расходов, общих для всех мест возникновения и видов работ

4521,01

1220,67

-

-

-

-

-

5741,68

Остальные статьи основных расходов, общих для всех мест возникновения и видов работ

-

-

112

53,2

47,6

-

67,2

280

Итого основных расходов, общих для всех мест возникновения и видов работ

1407,26

3781,96

112,00

53,20

47,60

6270

67,2

11739,22

Общехозяйственные расходы

785-821

А.Содержание оперативно-производственного персонала, не относящегося к аппарату управления

6264

1691,28

-

-

-

-

7955,28

830-833

Б.Расходы на содержание аппарат управления

3132

845,64

-

-

-

-

3977,64

В.Остальные общехозяйственные

-

-

52

20

38

60

30

200

Итого общехозяйственных расходов

9396

2536,92

52

20

38

60

30

12132,92

Всего расходов по депо

78728,34

24658,7

52410,86

404502,72

85,60

57990, 5

97,20

560483,42

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ И СУММА РАСХОДОВ, тыс.руб

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Номер статьи расхода

Расчетные измерители

Содержание локомотивных бригад

Топливо на тягу поездов

Смазочные и обтирочные материалы

Экипировка локомотивов

Техническое обслуживание локомотивов (ТО-2)

Амортизация локомотивов

Итого прямых основных расходов

Основные расходы, общие для всех мест возникновения и видов работ и общехозяйственные

Всего расходов

Объем эксплуатационной работы

Себестоимость на измеритель работы, руб.

Всего

В т.ч. з/п

Всего

В т.ч. з/п

Всего

В т.ч. з/п

Всего

В т.ч. з/п

Всего

В т.ч. з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

3301, 3304, 3305, 6301

1000 ткм брутто в грузовом движении

21625,98

17028,33

254520

3162,5

5369,87

1047,59

2976,93

1958,5

27835,5

315490,78

20034,42

9310,13

6796,39

324800,91

7000000

46,10

3310 и 3311, 3313 и 3314, 3315, 6305

1000 ткм брутто в пассажирском движении

14515,5

11429,53

119887,25

3076,78

4993,69

1047,59

2976,93

1958,5

18362,5

163812,65

14435,62

6684,2

4879,47

170496,85

2987160

57,08

3303 и 3312, 3316, 3317, 6309

1000 лок-часов маневровой работы

20796,29

16375,03

30022,27

402,7

645,58

104,75

446,53

293,77

5462,5

57775,87

16773,55

7877,81

5750,8

65653,68

145,82

450237,83

Всего расходов по депо без расходов на СР, ТР-3, ТР-2, ТР-1, ТО-3

56937,77

44832,89

404429,52

6641,98

11009,14

2199,93

6400,38

4210,77

51660,5

537079,2

51243,54

23872,14

17426,66

560951,44