Производственный план
Ресурсы
К ресурсам, необходимым для осуществления деятельности организации, относятся:
1. Помещение (арендуемое по адресу: г. Городец, ул. Новая, дом 2)
Арендная плата составляет 10000 рублей в месяц (включая коммунальные платежи).
2. Офисная мебель
Наименование |
Ед. изм. |
Кол-во |
Цена, руб. |
Общая стоимость, руб. |
Стол письменный |
шт. |
3 |
5000 |
15000 |
Стул |
шт. |
10 |
1500 |
15000 |
Стол рабочий (для мастеров НХП) |
шт. |
3 |
6000 |
18000 |
Диван |
шт. |
1 |
20000 |
20000 |
Итого: |
|
|
|
68000 |
3. Выставочное оборудование
Наименование |
Ед. изм. |
Кол-во |
Цена, руб. |
Общая стоимость, руб. |
Витрина стеклянная |
шт. |
5 |
7000 |
35000 |
Прилавок |
шт. |
1 |
6500 |
6500 |
Итого: |
|
|
|
41500 |
4. Компьютерная и оргтехника
Наименование |
Ед. изм. |
Кол-во |
Цена, руб. |
Общая стоимость, руб. |
Компьютер |
шт. |
1 |
24000 |
24000 |
Многофункциональное устройство (принтер+сканер+копир) |
шт. |
1 |
7000 |
7000 |
Телефон |
шт. |
1 |
2000 |
2000 |
Факс |
шт. |
1 |
8000 |
8000 |
Итого: |
|
|
|
41000 |
5. Трудовые ресурсы (директор – я, бухгалтер, менеджер (организатор экскурсий), экскурсоводы, мастера НХП).
Должность |
Кол-во |
З/пл. за месяц, руб. |
Платежи |
Директор |
1 |
12000 |
Ежемесячно |
Бухгалтер |
1 |
10000 |
Ежемесячно |
Менеджер (организатор экскурсий) |
1 |
8000 |
Ежемесячно |
Экскурсовод |
2 |
7000 |
Ежемесячно |
Мастер НХП |
3 |
7000 |
Ежемесячно |
Итого |
8 |
|
|
6. Изделия народно-художественных промыслов (постоянное пополнение за счёт изготовления мастерами НХП)
7. Фольклорные коллективы (по договорённости с ДК «Метеор» г. Городец и ДК «ЗМЗ» г. Заволжье).
Технология
П
роцесс
предоставления туристических услуг
зависит от вида заказа. Общая схема
выглядит следующим образом:
Планируемый объем оказания услуг по месяцам
Наименование |
ед. изм. |
1 мес |
2 мес |
3 мес |
4 мес |
5 мес |
6 мес |
7 мес |
8 мес |
9 мес |
10 мес |
11 мес |
12 мес |
Итого за год |
Туристические услуги |
||||||||||||||
Обзорные экскурсии Городца |
руб. |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
|
Объем продаж |
кол-во |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
180 |
Выручка |
руб. |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
144000 |
«Городец 9-ти веках» |
руб. |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
|
Объем продаж |
кол-во |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
180 |
Выручка |
руб. |
10500 |
10500 |
10500 |
10500 |
10500 |
10500 |
10500 |
10500 |
10500 |
10500 |
10500 |
10500 |
126000 |
Экскурсия Городца по «Музейному кварталу» |
руб. |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
Объем продаж |
кол-во |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
240 |
Выручка |
руб. |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
120000 |
Экскурсия «Городец – город мастеров» |
руб. |
650 |
650 |
650 |
650 |
650 |
650 |
650 |
650 |
650 |
650 |
650 |
650 |
|
Объем продаж |
кол-во |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
240 |
Выручка |
руб. |
13000 |
13000 |
13000 |
13000 |
13000 |
13000 |
13000 |
13000 |
13000 |
13000 |
13000 |
13000 |
156000 |
Районные экскурсии Городца |
руб. |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
|
Объем продаж |
кол-во |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
180 |
Выручка |
руб. |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
144000 |
Экскурсии Городца на территории музеев города |
руб. |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
|
Объем продаж |
кол-во |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
600 |
Выручка |
руб. |
40000 |
40000 |
40000 |
40000 |
40000 |
40000 |
40000 |
40000 |
40000 |
40000 |
40000 |
40000 |
480000 |
Планируемый объем оказания услуг по месяцам (продолжение) |
||||||||||||||
Наименование |
ед. изм. |
1 мес |
2 мес |
3 мес |
4 мес |
5 мес |
6 мес |
7 мес |
8 мес |
9 мес |
10 мес |
11 мес |
12 мес |
Итого за год |
Приём теплоходов |
руб. |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
|
Объем продаж |
кол-во |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
120 |
Выручка |
руб. |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
120000 |
Мастер-класс |
руб. |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
|
Объем продаж |
кол-во |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
600 |
Выручка |
руб. |
6250 |
6250 |
6250 |
6250 |
6250 |
6250 |
6250 |
6250 |
6250 |
6250 |
6250 |
6250 |
75000 |
Продажа сувенирной продукции |
||||||||||||||
Магниты с видами Городца |
руб. |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
|
Объем продаж |
шт. |
0 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
3300 |
Выручка |
руб. |
0 |
10500 |
10500 |
10500 |
10500 |
10500 |
10500 |
10500 |
10500 |
10500 |
10500 |
10500 |
115500 |
Изделия НХП (выручка) |
руб. |
0 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
165000 |
Сувениры о Городце |
руб. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Объем продаж |
шт. |
0 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
550 |
Выручка |
руб. |
0 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
55000 |
ИТОГО |
руб. |
117750 |
144250 |
144250 |
144250 |
144250 |
144250 |
144250 |
144250 |
144250 |
144250 |
144250 |
144250 |
1704500 |
Планируемая выручка от реализации услуг за первый год работы предприятия составит 1704500 рублей (прайс-лист в Разделе 5).
При этом следует учесть тот факт, что объём продаж туристических услуг будет зависеть от сезона:
- приём теплоходов только в период судоходства.
- в зимние месяцы, как правило, объём продаж услуг снижается, а в летние месяцы наоборот растёт.
Но для простоты расчёта я распределила объёмы продаж равномерно по всему расчётному периоду.