2.5 Смета цеховых расходов

Расходы

Сумма затрат, тыс.руб.

1

2

1. Основная и дополнительная заработная плата цехового персонала

2389

2.Социально-страховые взносы

812

3.Амортизация оборудования цехового назначения

243

4.Содержание оборудования

40

5.Охрана труда

120

6.Прочие расходы цеха

180

Итого цеховых расходов

3784

Занимаемая должность

Количество персонала

Оклад в месяц, руб.

Фонд основной заработной платы, тыс.руб.

Фонд дополнительной заработной платы

Всего годовой фонд заработной платы

Сумма окладов работников за год, тыс.руб.

Доплаты, тыс.руб.

Фонд зарплаты с учетом районного коэф.

За работу в вечерние и ночные смены

За работу в праздничные дни

премии

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Директор

1

35000

385

-

15

30

45

58

44

532

Главный инженер- технолог

1

34000

374

20

15

25

60

56

43

533

Юрист

1

25000

275

-

-

20

20

41

32

368

Менеджер по продажам

1

15000

165

-

-

20

20

25

150

360

Экономист

1

20000

220

-

-

20

20

33

25

298

Бухгалтер

1

20000

220

-

-

20

20

33

25

298

Всего:

6

-

1639

20

30

135

185

246

319

2389

Статья затрат

Затраты

Структура, %

Всего, тыс.руб.

На единицу продукции, тыс.руб.

1

2

3

4

1. Сырье

160242

0,6

40

2. Энергия и топливо на технологические нужды

726

0,00018

0,2

3. Основная и дополнительная заработная плата производственных рабочих

6240

0,028

1,6

4. Социально- страховые взносы

2122

0,0095

0,5

5. Амортизационные отчисления

1432

0,0064

0,4

6. Износ нематериальных активов

150

0,00067

0,1

7. Отчисления в ремонтный фонд

860

0,0038

0,2

8. Цеховые расходы

3784

0,017

0,9

Цеховая себестоимость

175556

0,789

9. Общезаводские расходы

567

0,0025

0,1

Производственная себестоимость

176123

0,792

10.Внепроизводственные расходы

222500

1

56

Полная себестоимость

398623

1,792

100

- условно-постоянные расходы;

13033

0,06

- переменные расходы

385590

1,733