- •Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни
- •Розрахункові задачі з курсу «Бюджетний менеджмент»
- •Управління освіти
- •1000 «Поточні видатки»
- •1100 «Видатки на товари і послуги»
- •Зведення фонду заробітної плати працівників
- •Суми доплат педагогічному персоналу
- •Зведення витрат на придбання продуктів харчування
- •2000 «Капітальні видатки»
- •2100 «Придбання основного капіталу»
- •2130 «Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація»
- •Бюджетний запит на 2006 рік: загальний
- •Оплата інших послуг та інших видатків по всіх дошкільних закладах освіти району
- •Управління охорони здоров’я
- •Зведення фонду заробітної плати
- •1133 «Продукти харчування»
- •Витрати на придбання мякого інвентарю та обмундировання
- •Витрати на утримання транспортних засобів
- •Витрати на орендну плату
- •Витрати на поточний ремонт та технічне обслуговування
- •Витрати за послуги звязку
- •Витрати на інші послуги та інші видатки
- •2000 «Капітальні видатки»
- •2100 «Придбання основного капіталу»
- •Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування
- •Витрати на капиітльний ремонт та реконструкцію житлового фонду
- •Бюджетний запит на 2006 рік
1133 «Продукти харчування»
Розраховуємо витрати за такими складовими:
1.Стаціонарне відділення = 120 * 325 * 7,00 + 5 000 * 7,00 = 308 000,00 грн.
2. Поліклінічне відділення = 76 * 2,74 + 11 * 0,5 * 1,3 * 21 = 358,39 грн.
1133 = 308 000,00 + 358,39 = 308 358,39 грн.
1134 «М’який інвентар і обмундирування»
Розраховуємо на основі наведених даних в таблиці 7.
Таблиця 7
Витрати на придбання мякого інвентарю та обмундировання
Найменування |
Кількість, шт. |
Ціна за 1 шт., грн |
Сума, грн |
|||
поліклініка |
стаціонар |
поліклініка |
стаціонар |
разом |
||
Рушники вафельні |
40 |
60 |
5.00 |
200 |
300 |
500 |
Рушники махрові |
100 |
100 |
10.00 |
1000 |
1000 |
2000 |
Простирадла |
40 |
80 |
15.00 |
600 |
1200 |
1800 |
Підковдри |
40 |
80 |
25.00 |
1000 |
2000 |
3000 |
Наволочки |
40 |
80 |
7.50 |
300 |
600 |
900 |
Матраци |
20 |
60 |
62.50 |
1250 |
3750 |
5000 |
Ковдри |
20 |
30 |
70.00 |
1400 |
2100 |
3500 |
Пелюшки |
0 |
50 |
6.00 |
0 |
300 |
300 |
Разом |
х |
х |
х |
5750 |
11250 |
17000 |
1134=17000,00 грн
1135 «Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів»
Розраховуємо витрати на підставі данних таблиці 8.
Таблиця 8
Витрати на утримання транспортних засобів
Види відділення |
Поліклініка |
Стаціонар |
Разом |
Норма функціонування одного автомобіля в день, год. |
12 |
8 |
х |
Норма витрат на один автомобіль за одну годину функціонування, грн |
12.78 |
12.78 |
х |
Кількість днів функціонування одного автомобіля на місяць |
30 |
22 |
х |
Місячні витрати на один автомобіль, грн |
4600.8 |
2249.28 |
х |
Кількість автомобілів |
1 |
1 |
х |
Витрати на рік по всіх автомобілях у відділенні, грн |
55209.6 |
26991.36 |
82201 |
1135=82201,00 грн
1136 «Орендна плата»
Розраховуємо розмір орендної плати поліклініки на підставі даних табл. 9.
Таблиця 9
Витрати на орендну плату
Орендодавець |
Розмір орендної плати на місяць, грн |
Розмір орендної плати на рік, грн |
ЖЕК № 504 |
100 |
1200 |
ЖЕК № 504 |
175 |
2100 |
ЖЕК № 504 |
208 |
2496 |
Разом |
483 |
5796 |
1136=5796,00 грн
1137 «Поточний ремонт обладнання, інвентарю, будівель та технічне обслуговування обладнання»
Розраховуємо витрати виходячи з даних табл 10.
Таблиця 10