Глава 5 Производственный план
Производственный процесс изготовления полимерной тары включает три стадии (процессы): подготовительная, формовочная, вспомогательная.
Подготовительные процессы предназначены для придания полимерному материалу необходимых при дальнейшей переработке свойств или формы. К ним относятся сушка, смешение, измельчение, гранулирование, пластикация, растворение и раскрой.
Формовочные процессы – когда полимерный материал под воздействием температуры и механических усилий переходит в пластическое состояние и приобретает необходимые форму и размеры. Из гранул и порошка пластмассовую тару изготавливают методом экструзии. Из листов и пленок методами термоформования, сварки и склеивания получают термоформованную, сварную и склеенную тару. Из растворов и суспензий полимеров способами полива, напыления и вспенивания изготавливают поливную, напыляемую и вспененную тару.
Вспомогательные процессы – фиксируют состояние, окончательную форму и размеры упаковки, приобретенные при формовании. Сюда относятся охлаждение упаковки в форме, отделение ее от формы и удаление из формы, удаление излишков полимера и окончательную сборку готовой тары из отдельных элементов. Дополнительные процессы предназначены для придания изготовленной таре специфических свойств или изменения ее размеров. К дополнительным процессам относят сварку, склеивание, активацию, дестатизацию и металлизацию поверхности, печать, механическую обработку.
5.1.Перечень основного оборудования
Необходимое оборудование приобретается в компании «Лад-Балт», грузовые автомобили ЗИЛ Бычок будут куплены на авторынке г.Краснодара.
Таблица 6. Перечень основного оборудования
Наименование оборудования |
Способ получения (заказ) |
Цена за единицу, тыс.руб. |
Количество |
Сумма, тыс.руб. |
Экструзионно-выдувные машины |
Лад-Балт |
1 025 |
4 |
4 100 |
Компрессор |
Лад-Балт |
15 |
2 |
30 |
Индивидуальные загрузчики |
Лад-Балт |
10 |
4 |
40 |
Сушилка |
Лад-Балт |
8 |
2 |
16 |
Дозатор |
Лад-Балт |
5 |
1 |
5 |
Холодильник |
Лад-Балт |
20 |
2 |
40 |
Итого: 4 231 000руб.
Стоимость 2 автомобилей ЗИЛ Бычок – 300 000руб.
5.2. Описание производственных мощностей
ОАО «ВарПластик» - вновь организованное предприятие. Предприятие находится в промышленной зоне, но это не мешает вести активную политику сбыта, так как сбыт продукции осуществляется транспортом предприятия непосредственно к предприятию заказчика. Для выпуска продукции потребуется необходимое сырье и материалы. Поставщиком сырья и материалов является новейший завод в городе Буденновске Ставропольского края ООО "Ставролен", который находится в 500км от нашего предприятия, что позволяет организовывать получение сырья на автотранспорте. Численность производственного персонала определяется исходя из функциональной целесообразности и численности работников аналогичных производств. Система оплаты труда построена на использовании повременно-премиальной формы. Оплата труда руководителей и других категорий работников построена на основе должностных окладов и зависит от величины фактически отработанного времени и достижения конечных результатов деятельности предприятия.
Таблица 7. Описание потребности в производственных мощностях и оборудовании
Наименование производственных мощностей |
Описание существующего состояния производственных мощностей |
Дополнительные потребности и мероприятия по их удовлетворению |
Ориентирцена за единицу, руб. |
Месяц приобретения |
Предполагаемые поставщики |
Земля, здания. |
Для осуществления производственной деятельности необходимо арендовать помещение высотой не менее 4 метров, что вызвано применением оборудования и последовательным видом движения изготавливаемой продукции. Также в этом помещении должен находиться склад и офис для сотрудников. Во всех помещениях необходимо провести работы по обустройству. |
Производственный участок по выпуску пластиковых тар разместится в помещении здания, которое ранее являлось промышленной базой, в которой также имеется склад площадью 200 м2 и офис-помещение для сотрудников. Рядом с пром.базой имеется ангар для транспорта. Планируется покупка производственной базы. |
Стоимость производственной базы – 18 млн. руб.
|
Январь. |
АН «Акра» |
Оборудование |
Для производства необходимо специализированное оборудование. Также необходимо купить грузовые автомобили. |
Экструзионно-выдувные машины-4шт по цене 1 025 000руб/шт ; компрессор-2шт по цене 15000руб/шт; индивидуальные загрузчики-4шт по цене 10000руб/шт; сушилки- 2шт по цене 8000руб/шт; дозатор-1шт по цене 5000руб/шт; холодильник-2шт по цене 20000руб/шт. Грузовой автомобиль-2 шт по цене 150000руб/шт. |
январь |
Оборудование приобретается в компании «Лад-Балт». Грузовые автомобили будут куплены на авторынке. |
|
Сырье |
Необходимое сырье нужно будет закупать. |
Полипропилен 21020-02, сорт 1, ГОСТ 26996-86 – 1т по цене 28000руб/т. |
Январь |
Поставщики сырья и материалов и концентратов является завод в Буденновске. |
|
Итого: 22 559 000 руб.
5.3. Уменьшение стоимости оборудования (амортизация)
Таблица 8. Амортизация
Наименование оборудования |
Первонач.ст-ть (тыс.руб) |
% амортизации в год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
Тыс.руб |
|||||||||||
Экструзионно-выдувные машины |
4 100 |
6 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
Компрессор |
30 |
7 |
0,175 |
0,175 |
0,175 |
0,175 |
0,175 |
0,175 |
0,175 |
0,175 |
0,175 |
0,175 |
0,175 |
0,175 |
Индивидуальные загрузчики |
40 |
7 |
0,23 |
0,23 |
0,23 |
0,23 |
0,23 |
0,23 |
0,23 |
0,23 |
0,23 |
0,23 |
0,23 |
0,23 |
Сушилка |
16 |
7 |
0,093 |
0,093 |
0,093 |
0,093 |
0,093 |
0,093 |
0,093 |
0,093 |
0,093 |
0,093 |
0,093 |
0,093 |
Дозатор |
5 |
6 |
0,025 |
0,025 |
0,025 |
0,025 |
0,025 |
0,025 |
0,025 |
0,025 |
0,025 |
0,025 |
0,025 |
0,025 |
Холодильник |
40 |
12 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
Автомобиль |
300 |
10 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
Сумма амортизации в итоге составит 287 076 руб.