5. План производства

Таблица 3

Прогнозный объем производства на 2013 г.

Товар	Прогнозный объем (кол-во, тыс.)
Хлеб для повседневных нужд	9600
Французские булочки	5280
Выпечка	9600
Хлеб со злаками	8640
Итого	33120

Объем продаж запланирован таким образом, чтобы в результате рекламы и появления постоянных клиентов постепенно увеличивать продажи из года в год в 2 раза.

Производственные площади будут арендованы в г. Перми.

Юридический адрес предприятия: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 40.

В результате анализа различных видов оборудования, как отечественного, так и зарубежного производства, было принято решение приобрести “Синдика-Курал”. Стоимость этого оборудования 4340000 руб. Выбор был сделан в пользу этой фирмы, так как при сравнительно невысоких ценах, это оборудование позволяет производить до 5000 батонов за восьмичасовую смену, что значительно выше, чем производительность аналогичного оборудования такой же стоимостью. В стоимость также входит весь спектр услуг и работ, связанных с его монтажом, пуском, наладкой и обучением персонала. Кроме того, в эту сумму входят гарантийное обслуживание оборудования в течение одного года и бесплатная замена запасных частей на этот период времени.

Результаты расчета потребности в основном капитале отражены в таблице 6.

Таблица 6

Расчет потребности в основном капитале

Основные фонды		Необходимое кол-во, ед.	Стоимость ед., руб.	Итого стоимость, руб.
Основные средства
1. Здания, сооружения (аренда помещения на год)		1	100000	100000
2. Оборудование (ниже описание)*		1	4340000	4340000
3. Транспортные средства (авт. Газель)		1	560000	560000
Нематериальные активы
Лицензии		Входит в стоимость купленных печей
Итого основного капитала				5000000
*	Наименование		Характеристики	Суммарная
	оборудования			стоимость, рублей
1	Электропечь		8 кв.м	3 905 469
2	Набор запасных частей			39 449,01
3	Элеватор		80 л.	98 622,84
4	Спиральная месильная		80 л.	55 228,74
	машина
5	Тестоделитель			63 119,54
6	Раскатывающая машина		50 см (ширина)	138 071,85
7	Эмульгатор			27 614,37
8	Набор инструмента			12 424,65
	Итого			4340000

Итого потребность в основном капитале составляет 5000000 руб.

Расчет площади, необходимой для размещения производственного оборудования, представлен в таблице 7.

Площадь для размещения производственного оборудования

Таблица 7

Вид оборудования	Площадь м2
Электропечь	8.0
Машина для просеивания муки	3.0
Тестомесильные машины	2.0
Емкость для выдержки теста	1.4
Тестоделительная машина	0.7
Тестоформовочная машина	1.6
Тестозакатывающая машина	2.6
Стол для выдержки изделий	2.0
Нарезательная машина	1.0
Транспортер	2.4
Всего:	24.7

Суммарная площадь, занимаемая оборудованием, составляет 24.7 м²

С учетом планировки оборудования и обеспечения удобства его обслуживания линейные размеры производственного цеха составят: длина 9.0 м; ширина 7 м; высота 3.2 м. Общая площадь цеха составит 63 м².

Склады.

1. Склад муки.

Для устойчивого производства хлебобулочных изделий необходимо обеспечить запас сырья из расчета недельной производственной программы. для хранения такого запаса требуется помещение площадью 20м2 и высотой 3.2 м.

2. Склад Готовой продукции.

Требуемая площадь для хранения готовой продукции рассчитывается из дневной выработки. И составляет 20 м²

3. Склад для прочих составляющих продукции (дрожжи, тмин, и др.)

Площадь склада сырья рассчитана исходя из необходимости хранения недельного запаса сырья. Требуемая площадь 17 м² .

Общая площадь помещений

Таблица 8

1.Склад муки	20 м2
2. Склад готовой продукции	20 м2
3. Склад сырья	17 м2
4. Пекарня	63 м2
Итого: общая площадь помещений	120 м2

Для функционирования расширенного производства требуется 15 человек работников (см. следующий пункт плана).

Таблица 8

Анализ удельной трудоемкости по видам продукции

Вид продукции	Объем производства, руб	Удельная трудоемкость, ч
Хлеб для повседневных нужд	57600	50400
Французские булочки	56000	55440
Выпечка	27430	31680
Хлеб со злаками	19200	26880
Итого	160230	164400

Затраты на открытие составят 7000000 рублей, из них 5000000 – заемного капитала, 2000000 собственного.