- •Факультет экономики и экологического менеджмента
- •Введение
- •I.Описание продукции
- •II.Характеристика отрасли
- •2.1.Анализ отрасли
- •2.2.Анализ конкурентных сил
- •2.3.Движущие силы отрасли
- •2.4. Ключевые факторы успеха
- •III.Маркетинговый план
- •IV.Производственный план
- •4.1.Организация производства
- •4.2.План производства продукции и освоения производственной мощности
- •4.3.Технологический процесс производства молока
- •4.4.Потребность в основном технологическом оборудовании и других основных средствах
- •4.5.Потребность в материальных ресурсах
- •4.6.Потребность в персонале и средствах на оплату труда
- •V. Себестоимость производства продукции
- •5.1.Расчет затрат на оплату труда и отчислений страховых взносов
- •5.2.Сводный расчет себестоимости
- •VI.Финансовый план
- •6.1.Потребность в инвестициях
- •6.2.Расчет потребности в оборотных средствах
- •6.3. Расчет налогов
- •6.4. Расчет точки безубыточности
- •VII. Общая оценка эффективности проекта
4.6.Потребность в персонале и средствах на оплату труда
Таблица 19
Расчет численности рабочих-повременщиков
Наименования видов обслуживаемых рабочих мест и операций, выполняемых рабочими - повременщиками |
Количество обслуживаемых рабочих мест,М |
Норма численности для обслуживания 1-го рабочего места данного вида, чел./место- Нч |
Число часов работы рабочих мест по режиму сменности за сутки, часТс |
Число рабочих суток по режиму работы за год, сут.- Сг |
Плановая трудоёмкость годового обслуживания рабочих мест повременщиков, чел.-часТпл = Нч* М* Тс* Сг |
Годовой фонд времени 1 рабочего, час Тэф |
Среднесписочное число повременщиков, чел.Чповр сп =Тпл/ Тэф р |
Управляющий(руководство компанией) |
1 |
1 |
8 |
248 |
1984 |
1624,24 |
1 |
Технолог(контроль производственного процесса,качества сырья,ГП) |
1 |
1 |
8 |
248 |
1984 |
1624,24 |
1 |
Специалист по сбыту(поиск клиентов,ведение переговоров,составление отчетов по продажам,контроль за движение ГП в торговую точку) |
1 |
1 |
8 |
248 |
1984 |
1624,24 |
1 |
Бухгалтер(ведение бухгалтерской и финансовой отчетности) |
1 |
1 |
8 |
248 |
1984 |
1624,24 |
1 |
Мастер по ремонту и обслуживанию оборудования(контроль и ремонт производственного оборудования) |
1 |
1 |
8 |
248 |
1984 |
1624,24 |
1 |
Производственный персонал(обслуживание производственной линии) |
3 |
3 |
8 |
248 |
17856 |
1624,24 |
11 |
Водитель(развозка ГП по торговым точкам) |
1 |
1 |
8 |
248 |
1984 |
1624,24 |
1 |
Охранник |
2 |
1 |
8 |
248 |
3968 |
1624,24 |
2 |
Уборщица(уборка помещений) |
2 |
1 |
8 |
248 |
3968 |
1624,24 |
2 |
Грузчик( выгрузка ГП покупателю) |
2 |
1 |
8 |
248 |
3968 |
1624,24 |
2 |
Итого: |
15 |
12 |
|
|
|
|
26 |
Таблица 20
Потребность в руководителях и специалистах
Наименование должности |
Число штатных единиц,чел. |
Размер оплаты труда одного работника за месяц,тыс. р. |
Сумма оплаты труда всех работников,тыс. р. |
|
за месяц |
за год |
|||
Управляющий(руководство компанией) |
1 |
32,00 |
32,00 |
384,00 |
Технолог(контроль производственного процесса,качества сырья,ГП) |
1 |
27,00 |
27,00 |
324,00 |
Специалист по сбыту(поиск клиентов,ведение переговоров,составление отчетов по продажам,контроль за движение ГП в торговую точку) |
1 |
23,50 |
23,50 |
282,00 |
Бухгалтер(ведение бухгалтерской и финансовой отчетности) |
1 |
28,00 |
28,00 |
336,00 |
Мастер по ремонту и обслуживанию оборудования(контроль и ремонт производственного оборудования) |
1 |
20,00 |
20,00 |
240,00 |
Производственный персонал(обслуживание производственной линии) |
2 |
16,20 |
32,40 |
388,80 |
Водитель(развозка ГП по торговым точкам) |
2 |
17,00 |
34,00 |
408,00 |
Охранник |
2 |
13,50 |
27,00 |
324,00 |
Уборщица(уборка помещений) |
2 |
9,00 |
18,00 |
216,00 |
Грузчик( выгрузка ГП покупателю) |
2 |
12,00 |
24,00 |
288,00 |
ИТОГО: |
15 |
198 |
266 |
3191 |