Перечень документов смк.

№ п/ п

Документ

1.

Руководство по качеству, включающее в себя полностью

или в виде ссылки следующие виды документов:

1.1.

реализация требований IS0 9001:2008

1.2.

концепция развития организации;

1.3.

политика организации в области качества;

1.4.

цели организации в области качества;

1.5.

цели в области качества (по уровням: службы, подразделения, процессы)

1.6.

планы качества;

1.7.

организационные диаграммы;

1.8.

взаимосвязь процессов;

1.9.

описания процессов;

1.10.

нормативно-техническая документация [спецификации];

1.11.

документированные процедуры;

1.12.

методологические, рабочие и контрольные инструкции;

1.13.

документы, содержащие описание внутреннего взаимодействия (положения о структурных подразделениях, должностные инструкции);

1.14.

рабочие графики, планы;

1.15.

список одобренных поставщиков и субподрядчиков;

1.16.

испытательные и инспекционные планы;

1.17.

записи о качестве;

1.18.

реестр документов СМК;

1.19.

реестр форм записей о качестве.

2.

Документированные процедуры СМК, в том числе:

2.1.

Порядок управления документацией;

2.2.

Порядок управления записями о качестве;

2 .3 .

Порядок планирования, подготовки и проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества;

2.4.

Порядок управления несоответствиями;

2.5.

Порядок проведения корректирующих действий;

2.6.

Порядок проведения предупреждающих действий.

3.

Методологические, рабочие и контрольные инструкции, включая:

3.1.

Порядок проведения анализа удовлетворенности потребителя;

3.2.

Порядок оценки, выбора, допуска и управления в отношении поставщиков комплектующих и материалов;

3.3.

Порядок оценки, выбора, допуска и управления в отношении субподрядчиков;

3.4.

порядок планирования основной деятельности;

3.5.

порядок контроля качества деятельности и продукции;

3.6.

порядок контроля качества в отношении поставщиков;

3.7.

порядок контроля качества в отношении субподрядчиков;

3.8.

рабочие инструкции исполнителей.

4.

Формы записей о качестве, среди них:

4.1.

данные о проведении анализа со стороны руководства;

4.2.

данные об образовании, обучении, навыках и опыте персонала;

4.3.

данные, свидетельствующие о том, что процессы и продукция отвечают требованиям;

4.4.

результаты анализа требований к продукции и процессам и действий, являющихся следствием этого анализа;

4.5.

входные данные проектирования;

4.6.

результаты анализа проектирования и необходимых для этого мероприятий;

4.7.

результаты верификации (подтверждения) проектирования и необходимых для этого ме­роприятий;

4.8.

результаты утверждения (валидации) проектирования и необходимых для этого мероприятий;

4.9.

результаты анализа изменений проектирования и необходимых для этого мероприятий;

4.10.

результаты оценок поставщиков и лю6ых мероприятий, возникающих вследствие этих оценок;

4.11.

утверждение правильности процессов, в которых выходные результаты не могут быть проверены последующим контролем или измерением;

4.12.

Уникальная идентификация документов продукции и работ, при наличии требования по идентификации;

4.13.

случаи потери, повреждения или признания непригодной собственности потребителя;

4.14.

база, используемая для калибровки или проверки измерительного оборудования, в случае отсутствия международных или национальных измерительных стандартов

4.15.

утверждение предыдущих результатов измерения, если обнаружено, что измерительное оборудование не соответствует требованиям;

4.16.

результаты калибровки и верификации (поверки) измерительного оборудования;

4.17.

результаты внутренних аудитов и последующих мероприятий;

4.18.

свидетельства соответствия критериям приемки документации и продукции;

4.19.

данные о характере несоответствий и предпринятых последующих действиях;

4.20.

результаты предпринятых корректирующих действий;

4.21.

результаты предпринятых предупреждающих действий.