Методология kpi применяемая в оао «ржд»
Основная цель применяемых в ОАО «РЖД» KPI является оценка результатов деятельности филиалов и структурных подразделений производственного блока ОАО «РЖД» и мотивации их руководителей и включает в себя следующие подсистемы:
Формирование целевых значений ключевых показателей деятельности;
Мониторинг фактических значений ключевых показателей деятельности;
Анализ отклонений фактических значений показателей от целевых;
Анализ динамики показателей относительно предыдущих периодов.
Ключевые показатели деятельности оао «ржд» за 2009-2011 годы
Показатели |
Ед. изм. |
Годы |
||
2009 |
2010 |
2011 |
||
Объем перевозок |
||||
Погрузка |
млн.т. |
1108 |
1206 |
1242 |
Грузооборот, в т.ч. |
млрд. км |
2271 |
2502 |
2705 |
- без вагонов иных собственников и арендованных вагонов в порожнем состоянии |
1865 (-11,9%) |
2011 (+7,8%) |
2128 (+8,1%) |
|
- в вагонах иных собственников и арендованных вагонов в порожнем состоянии |
406 (+31,8%) |
491 (+20,9) |
577 (+17,5%)
|
|
Пассажирооборот |
Млрд. пасс-км |
151,5 |
138,9 |
139,8 |
Показатели операционной эффективности |
||||
Участковая скорость |
км/ч |
41,6 |
41,2 |
37,1 |
Оборот грузового вагона |
суток |
7,45 |
13,44 |
14,4 |
Средний вес грузового поезда |
тонн |
3855 |
3867 |
3868 |
Темп роста производительности труда |
% |
101,8 |
117,4 |
117,5 |
Ключевые показатели основных центров ответственности компании
Центр доходов:
Грузооборот
Пассажирооборот
Выручка
Доходы
Расходы
Денежные потоки
Коммерческие расходы
Срок погашения дебиторской задолженности и пр.
Центр затрат:
Количественные (объемные ) показатели
Качественные показатели
Численность персонала
Фонд оплаты труда
Себестоимость по направлениям деятельности
Производительность труда
Управленческие расходы и пр.
Схема взаимосвязи КПЭ и управления персоналом представлена на следующем рисунке
Система ключевых показателей (KPI) является инструментом управления реализацией Стратегии компании в каждом структурном подразделении и филиале компании.
Поэтому
для компании КПЭ представляют интерес поскольку :
стратегические цели компании связываются с операционной деятельностью через КПЭ
процесс управления становится прозрачным, измеримым и оперативным
достижение цели может быть визуализировано с помощью КПЭ
повышается эффективность контроля
появляются четкие основания для оценки целесообразности конкретных мероприятий и программ
КПЭ имеют значение для работников компании за счет реализации следующих компонентов:
нацеленность - вектор для приложения усилий
ясность – понимание, чего конкретно нужно достичь, чтобы заработать премию
объективность – основанием большей части премии становится достижение КПЭ, а не оценка вышестоящего
основание – для запроса ресурсов и инвестиций необходимых, чтобы выполнить КПЭ
