3.2.Аналіз чисельності та структури персоналу на “ Нестле Росія ”.

Таблиця 3.1

Характеристика руху кадрів на підприємстві “ Нестле Росія ”

№ з/п	Показники	2010	2011	2012	2013	Відхилення 2010 до 2013 року
1	Середня облікова чисельність працівників, люд.	1520	1407	1407	1614	106,2
2	Прийнято працівників, люд.	43	12	28	241	560,5
3	Вибуло працівників, люд., у тому числі: за власним бажанням; звільнено за порушення трудової дисципліни; звільнено за скороченням штатів	101	125	28	34	-33,6
4	Коефіцієнт плинності кадрів	0,07	0,09	0,02	0,02	-28.6
5	Коефіцієнт загального обігу кадрів	0,09	0,1	0,04	0,2	-22,2

 Середньооблікова чисельність працівників в 2013 р. становила 1614 осіб, тобто це на 6,2% більше порівняно з 2010 р.. В 2011 та 2012 рр. чисельність працівників була найменшою і становила 1407 осіб. Це пов’язано із тим, що саме в 2007 р. було введено в експлуатацію модернізовану техніку та технології, що дозволило скоротити чисельність персоналу, і відповідно затрати на його утримання. В 2013 р. чисельність працівників зросла на 207 осіб у порівняні з попереднім періодом. Це пов’язано із відкриттям нового офісу та введенням в експлуатацію нового заводу.Коефіцієнт плинності кадрів - розраховують як відношення кількості звільнених за власним бажанням і за порушення трудової дисципліни до середньооблікової чисельності працівників. Коефіцієнт плинності кадрів даного підприємства у 2013 р. знизився у порівняні з 2010 р. на 28,6%. В першу чергу це пов’язано із зменшенням кількості працівників, які звільняються за власним бажанням. Даний коефіцієнт в 2012 та 2013 рр. становить 2%, що відображає нормальний ступінь плинності персоналу.Коефіцієнт загального обігу кадрів – це відношення суми прийнятих і звільнених працівників з підприємства до середньооблікової чисельності працівників.У 2010 та 2011 рр. загальний обіг кадрів становив 9 та 10% відповідно. В 2009 р. цей показник збільшився до 20%. Але якщо в 2013 р. на це значення вплинуло значне залучення кадрів, то в 2010 та 2011 – навпаки, звільнення персоналу.Дані показники свідчать про те, що підприємство розвивається не рівномірно і в окремі роки вимагає різну кількість працівників. Таблиця 3.2 Кадровий склад підприємства “ Нестле Росія ”

Категорії персоналу	2010		2011			2012			2013
	осіб	%		осіб	%		%	осіб		осіб	%
1	2	3		4			5	6		7	8
Адміністративно-управлінський персонал	230	15		207	14		197	14		272	17
Виробничий персонал	1123	74		1050	75		1070	76		1180	73
Допоміжний персонал	167	11		150	11		140	10		162	10
Разом	1520	100		1407	100		1407	100		1614	100

 В 2010 р. чисельність адміністративно-управлінського персоналу становила 230 осіб. В подальшому це призвело до збільшення витрат на утримання адмін. персоналу. Тому в 2011-2012 рр. їх кількість зменшилась на 33 особи. Але на початку 2013 р. було відкрито новий офіс, який потребував саме адміністративно-управлінського персоналу. В цьому році кількість адмін. працівників становила 272 особи (більше на 42 особи в порівняні з 2010 р.) Виробничий персонал в 2010 р. становив 1123 особи, в 2011 р. загальна чисельність працівників знизилась – відповідно зменшився виробничий персонал. В 2013 р. його кількість зросла  до 1180 осіб. Кількість допоміжного персоналу за аналізовані роки практично не змінилась, так як в цьому не було потреби.   Таблиця 3.3 Характеристика персоналу за освітою та віком на підприємстві “ Нестле Росія ”

Вік	3 вищою освітою, чол.				Зі середньою спеціальною освітою, чол.					Із загальною середньою освітою, чол.					Усього, чол.					Частка в загальній кількості, %
	2010	2011	2012	2013		2010	2011	2012	2013		2010	2011	2012	2013		2010	2011	2012	2013		2010	2011	2012	2013
До 30 років	30	31	33	62		112	98	95	101		12	13	16	18		154	142	144	181		10	10	10	11
Від 30 до 45	115	121	120	135		223	215	215	236		259	229	220	264		597	565	555	635		39	40	40	39
Від 45 до 55	28	25	24	35		220	212	212	241		354	294	315	365		602	531	551	641		40	38	39	40
Понад 55	15	18	13	12		24	23	23	25		128	128	121	120		167	169	157	157		11	12	11	10
Разом	188	195	190	244		579	548	545	603		753	664	672	767		1520	1407	1407	1614		100	100	100	100

 Наведені дані свідчать, що більшість працівників підприємства (в 2013 р. 79%) – це люди у віці від 30 до 55 років. Дана структура персоналу протягом 2010 – 2013 рр. майже не змінилась: працівники у віці до 30 років становлять 10% всього персоналу, в 2013 р. – 11%; від 30 до 45 років – 40%; від 45 до 55 років – 39% (в різні роки показник коливався від 40 до 38%); понад 55 років – 11% (в 2013 р. – 10%). Динаміку можна побачити на графіку 3.1. Переважна більшість працівників у віці до 45 років (ті, що мають вищу освіту) - це адміністративно-управлінський. Працівники, старші за віком, а також ті, що не мають вищої освіти – це виробничий персонал, адже специфіка даного підприємства не вимагає освіченого виробничого персоналу. Саме тому, працівники, що мають середню освіту займають більшу частку персоналу (переважно це люди старше 40 років). З графіка  3.1. можна побачити зміну у структурі персоналу за період 2010-2013 рр. Таблиця 3.4 Оцінка забезпеченості підприємства “ Нестле Росія ” трудовими ресурсами

Категорії персоналу і обсяг продукції	Фактично за минулий період	За звітний період		)Відхилення абсолютне (		Фактично, %
		за планом	фактично	від плану	від минулого періоду	до плану	до минулого періоду
Усього персоналу, осіб у т. ч.:	1407	1614	1620	+6	+213	100,4	115
1. Працівники основної діяльності	1267	1452	1456	+4	+189	100,3	115
із них:
– робітники	1070	1180	1182	+2	+112	100,2	+110,5
– службовці	197	272	274	+2	++77	100,7	139
у т. ч.:
– керівники	25	33	33	-	8	-	132
– спеціалісти	130	184	186	+2	+56	101	143
– ІТП	42	55	55	-	+13	-	131
2. Непромисловий персонал (неосновної діяльності)	140	162	162	-	+22	-	116
Обсяг товарної продукції, тис. грн	450700	451730	451600	-130	+900	99,9	100,2

В 2013р. кількість працівників збільшилася на 207 осіб,це було пов’язано з потребами виробництва, а також відкриттям нового офісу. Відповідно кількість службовців зросла з 197 до 274 осіб, тобто на 77 осіб. Також збільшилась кількість робітників виробництва з 1070 до 1182 осіб,тобто на 112 осіб. Фактично у 2013р. було залучено на 6 осіб більше, ніж планувалось. Таблиця 3.5

Використання робочого часу на підприємстві “ Нестле Росія ”

Показник	2012	2013		Відхилення (±)		Умовні позначення показника
		план	фактично	від плану	від минуло­го періоду
1. Середньооблікова чисельність робітників, осіб	1407	1614	1620	+6	+213	ЧР
2. Відпрацьовано одним робітником:
а) днів	240	250	245	-5	+5	Д
б) годин (ряд. 2а · ряд. 3)	1872	2000	1935,5	-64,5	+63,5	ЛГр
3. Середня тривалість робочого дня, год.	7,8	8	7,9	-0,1	+0,1	Т
4. Фонд робочого часу, тис. год. (ряд. 1 · ряд. 2б)	2633904	3228000	3135510	-92490	+501606	Фр.ч
у т. ч.:
надурочно відпрацьований час, год.	14070	16140	16140	0	+2070

З таблиці видно, що фактичні дані відхиляються від планових. Так, кількість відпрацьованих днів одним працівником у 2013 р. була меншою за план на 5 днів, відповідно зменшилась кількість відпрацьованих годин, яка була меншою за план на 64,5 год. Середня тривалість робочого дня за планом становить 8 год., а фактично – 7,9, тобто менше на 0,1 год. Середньооблікова чисельність працівників у 2013 році була більшою за планову кількість на 6 осіб.

Таблиця 3.6

Аналіз балансу робочого часу на підприємстві “ Нестле Росія ”

Показники	На одного робітника		Відхилення (±)
	за планом	фактич­но	на одного робітника	на всіх робітників
Календарний фонд часу, днів	365	365	-	-
у т. ч.:
— святкові	11	11	-	-
— вихідні	104	104	-	-
Кількість робочих днів	250	250	-	-
Невиходи на роботу, днів	45	50	+5	+8070
у т. ч. з поважних причин:
— чергові відпустки	16	18	+2	+3228
— відпустки на навчання	10	10	-	-
— відпустки через вагітність і пологи	3	2	-1	-1614
— хвороби	7	8	+1	+1614
— виконання громадських обов’язків	1	1	-	-
Втрати робочого часу, днів
у т. ч.:
— простої	1	1	-	-
— прогули	2	0	-2	-3228
— невиходи з дозволу адміністрації	5	6	+1	+1614
із них з ініціативи адміністрації	3	4	+1	+1614
— масові невиходи на роботу (страйки)	0	0	-	-
Відпрацьовано, днів	205	200	-5	-8070
Тривалість робочого дня, год.	8	7,9	-0,1	-161,4
Усього тривалість робочого часу, год.	1640	1580	-60	-96840
Надурочно відпрацьований час, год.	10	10	-	-
Невиробничі витрати часу, год.	1	1	-	-