4.1.Технологическая схема деревообрабатывающего производства:

1.Закупка, транспортировка и разгрузка сырья. Продолжительность 1 дней.

2.Переработка, продолжительность 4 дней:

А.)распиловка,

Б.)сушка, В.)упаковка.

3.Погрузка на автотранспорт - 1 день.

Итого цикл производства - 6 дней.

Таблица 4.1 Прямые издержки на 1 м3 пиломатериала

Наименование	Единица измерения	Расход	Цена (руб.)	(руб.)
Пиломатериал
Горбыль деловой	М3.	4	500	2000
Электроэнергия	Кв/ч	8*0,646	4,5	23,25
ФОТ персонала	Руб.	-	850	850
Всего	Руб.	-	-	2873

Предполагается 100% загрузки оборудования, работа в одну смену, продолжительностью 8 часов, при этом достигается следующий выпуск продукции: Таблица 4.2.Объемы производства продукции

Период времени	День	Месяц (22 рабочих дня)	Год
Количество, м3	1-1,5	22-33	264-396
Стоимость продукции, 1м3=5200 руб	5200-7800	114400- 171600	1372800- 2059200

4

Кабинки для одежды

Зона отдыха

.2 Производственные мощности. Производственно-складские помещения , общей площадью – 172 м2 и деревообрабатывающее оборудование. Схема 4.1 Схема размещения оборудования

(

Кромкообрезной станок

с учетом покупки оборудования и проведения реконструкции помещения)

Циркулярная пила

Станок ребровогорбыльный ГРА-1

4-х сторонний станок СЧ-1

Сушильная камера

Навес летний

ЩУЭ-40

Склад готовой продукции

Вагончик метал-лический

Таблица 4.3. Спецификация помещений

№	Наименование производственного здания (помещения)	Площадь (м2)
1	Производственный цех	49
2	Вагончик металлический	15
3	Цех № 1	46
4	Цех № 2	48
5	Цех № 3	29
6	Навес	10
	Итого общая площадь производственных помещений:	172

Таблица 4.4. Основные производственные фонды предприятия по состоянию на 3 квартал 2011 г

№	Наименование	Описание		Балансовая стоимость
1	Производственная база . (в аренде)	Административные, производственные и складские помещения общей площадью –172м2, обеспечена следующими коммуникациями: холодное водоснабжение, электроснабжение, канализация. В наличии автоподъездные пути.
2	Вагончик металлический служебный для хранения инструментов	Размеры 6 * 2,5 м. Высота 2,5 м		55 050
3	Легковой автомобиль	Тойота- Алекс 2001 г.
4	Станок кромкообрезной СРК-1 (выпуск 2003 год) Мощность электродвигателя., кВт-5,5 Диаметр дисковой пилы, мм -350 Масса, 350 кг Количество пил, 1 шт.	Кромкообрезной станок позволяет окромить необрезной пиломатериал. Для получения обрезной доски из необрезной применяются дисковые пилы с победитовыми напайками. На кромкорез СКР-1 установлен один пильный диск диаметром 350 мм, обеспечивающий максимальный размер пропила 50 мм. Кромкообрезной станок укомплектован электродвигателем 7.5 кВт.		43 100
5	Станок ребровогорбыльный ГРА-1(выпуск 2004 год) Размеры обрабатываемого материала :Ширина, до 150 мм,Толщина от5 до 150 , мм Диаметр дисковой пилы, 500мм Скорость подачи, 10,15м/мин Установленная мощность, кВт/час-12,1 Масса станка, 480кг	Горбыльно-ребровой станок предназначен для переработки отходов лесопиления, образующиеся в основном процессе деревопереработки (горбыль, двух- и трехкантный брус, и т. д.) на качественный пиломатериал. С помощью станка горбыль распиливается на рейки и дощечки, обеспечивая, таким образом, больший коэффициент использования древесины и тем самым, повышая рентабельность производства. Горбыльно-ребровой станок позволяет получить качественный пиломатериал высотой пропила до 150 мм		75 300
6.	Деревообрабатывающий станок с рейсмусом, (выпуск 2009 г.)	Предназначен для продольного одностороннего фрезерования в размер по толщине поверхностей плоских заготовок из древесины.		35 000
7	Электропила	Предназначена для распиловки брузка и штакетника поперечным сечением.		7 150
8	Циркуляционная пила	Предназначена для распиловки дров и крупногабаритного горбыля		15 000
9	Комплект сменных пил	Предназначен для смены затупившихся пил		1700
10	Сейф металлический	Предназначен для хранения документации и ценностей предприятия		3500
	Итого балансовая стоимость на 3 квартал 2011 года		235800

Для производственных нужд предприятия требуется приобрести деревообрабатывающее оборудование:

1.Четырехсторонний деревообрабатывающий станок СЧ-1 предназначен для выпуска вагонки, половой доски, наличника, брусков, плинтуса и прочих фасонных изделий в небольших объёмах (до 1 м3/час) на средних и малых предприятиях, индивидуальных и фермерских хозяйствах. Допускается эксплуатация станка без фундаментного крепления, что обеспечивает его мобильность. Отличительные особенности СЧ-1

Заготовка обрабатывается одновременно с четырёх сторон при постоянной механической подаче.

Станина стальная, коробчатой формы.

Станок оснащён узлом подачи, двумя горизонтально строгальными и двумя вертикально фрезерными узлами, а также шпинделем для установки профильных фрез на верхнем горизонтальном суппорте.

Горизонтальный нижний строгальный барабан не съёмный.

Конструкция позволяет регулировать ширину заготовки от 0 до 200 мм.

Технические характеристики СЧ-1: Общие технические данные СЧ-1

Размеры обрабатываемой заготовки, мм:

- длина не менее 1000

- ширина 20-200

- толщина 100

Наибольшая толщина снимаемого слоя, 5мм

Размеры инструмента (Dнар. х dпос), мм:

на вертикальных шпинделях (суппортах) 125-150х32

на горизонтальном шпинделе (суппорте)160х40

Количество шпинделей, шт. 4

Частота вращения шпинделей, об/мин 5500

Скорость подачи, м/мин 6; 9; 12

Производительность, м3/смену до 6

Количество электродвигателей, шт. 5

Суммарная мощность, кВт 13,1

Габариты, мм 1350х830хх1400

Масса, кг 485 2. Сушильная камера

Камерная сушка - основной способ, при котором сушку пиломатериалов производят в сушильных камерах, имеющих нужное оборудование и приборы. В камерах регулируют температуру, влажность и степень циркуляции воздуха.

Атмосферная сушка служит для предварительной подсушки пиломатериалов и, как правило, сочетается с камерой сушки древесины.

Режимы сушки. Сушка пиломатериалов происходит при определенном температурном и влажностном режиме, под которым понимают закономерное чередование процессов температурного и влажностного воздействия на древесину в соответствии с ее влажностью и сроками сушки.

В процессе сушки в камере постепенно повышается (по ступеням) температура воздуха и понижается относительная влажность сушильного агента. Режимы сушки назначают с учетом породы древесины, толщины пиломатериалов, конечной влажности, категории качества высушиваемых материалов и конструкций (типа) камер.

Режимы сушки пиломатериалов хвойных и лиственных пород в камерах периодического действия регламентированы ГОСТ 19773. Режимами сушки в зависимости от назначения пиломатериалов, предусматриваются два процесса - низкотемпературный и высокотемпературный. При низкотемпературных режимах в качестве сушильного агента на первой ступени сушки применяют влажный воздух с температурой менее 100°С.

В зависимости от требований, предъявляемых к пиломатериалам, режимы делятся на:

мягкие М, при мягких режимах получается бездефектная сушка с сохранением физико-механических свойств древесины и цвета;

нормальные Н, при нормальных режимах получается бездефектная сушка с возможным небольшим изменением цвета у хвойной древесины, но с сохранением прочности;

форсированные Ф, при форсированных режимах сушки получается древесина с сохранением прочности на изгиб, растяжение и сжатие, но со снижением прочности на скалывание и раскалывание на 15 - 20% и с возможным потемнением древесины.

Для качественной деревообработки на Предприятии возникает потребность в приобретении сушильной камеры. По основным параметрам для приобретения подходит Сушильная камера (аэродинамическая, 10 м3) АСКМ-10А 3. Бензопила 4. Станок для заточки дисковых пил.

Сводная стоимость оборудования представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1 Смета-спецификация на технологическое оборудование

Вид оборудования	Кол-во	Цена, руб	Итого, руб
Бензопила	1 шт.	14000	14000
Станок для заточки дисковых пил	1 шт.	20000	20000
Сушильная камера	1 шт.	70000	70000
Станок четырехсторонний для изготовления еврорейки СЧ-1(предназначен для профильной и плоскостной обработки для получения половой доски, вагонки, наличников, брусков, плинтусов и прочих фасонных изделий)	1 шт.	220000	220000
Шкафы для одежды работников	1 шт.	6000	6000
Итого стоимость оборудования, руб.		330000	330000

Оборудование, приобретаемое по проекту, имеет соответствующие сертификаты, подтверждающие его безопасность для экологии. Техника безопасности на производстве будет обеспечиваться предпринимателем.

4.3. Сырьевая база предприятия. Поставщиками пиловочника являются лесозаготовительные предприятия и заготовительные частные бригады, стоимость 1 м3 – 500 -3000 рублей в зависимости от вида сырья . Цена без учета стоимости доставки.

Альтернативным источником сырья может служить Иркутская область (на ее территории находятся 11% всех лесных запасов России) и Красноярский край.

4.4.Кадры предприятия. Среднесписочная численность работающих на предприятии в первом квартале составит 3 человека, включая предпринимателя, а во втором - при начале производства еврорейки и половой рейки - 5 человек. Основная доля работников приходится на рабочих, непосредственно занятых производством продукции. Источники пополнения кадров: центр занятости, кадровые агентства, рекламные объявления в СМИ, учебные заведения, поиск через знакомых. Штатное расписании и расчет фонда оплаты труда приведены в разделе «Организационный план».

4.5. Затраты предприятия. Затраты на выпуск продукции делятся на переменные и постоянные. К переменным относятся: затраты на сырье и материалы, на топливо, электроэнергию, сдельная заработная плата рабочих непосредственно занятых производством продукции. В 2012 г. данные ежемесячные затраты на всю продукции планируются на уровне: 176114 рублей.

Постоянные затраты складываются из общепроизводственных (сезонный ремонт, техобслуживание оборудования, уборка территории); общехозяйственных (командировочные, освещение, отопление, охрана, телефон и услуги связи) затрат и затрат на сбыт продукции (реклама, почтовая рассылка).

Величина постоянных ежемесячных затрат составит в 2012 году- 24049 рублей.

4.6. Капитальные вложения Для начала реализации проекта необходимо осуществить капитальные вложения в количестве 402 653рублей, из них - 330 000 рублей идет на приобретение оборудования, а также - 72 653 рубля на капитальный ремонт и реконструкцию производственных помещений.

Таблица 4.2. Дефектная ведомость объемов на капитальный ремонт и реконструкцию производственных помещений:

Вид работ	Произв. цех	Цех №1	Цех №2	Цех №3	Всего
Штукатурка стен внутренняя, м2	56,8	54,8	60	56	227,6
Побелка стен внутри помещения, м2	99,4	95,9	108	100,8	404,1
Замена дверного блока деревянного, м2	2,1		2,1	2,1	6,3
Замена дверного блока металлического, м2/тн	2,3/ 0,05	2,3/ 0,05	2,3/ 0,05	2,86* 2шт /0,1	12,62м2/ 0,25тн
Замена оконного блока, м2				1,4*2,2*3шт	9,24
Покраска оконного блока,м2	1,2*1,6*4шт	1,4*2,2-3 шт	1,4*2,2 -2шт	1,4*2,2*3шт	12,62
Демонтаж оборудования в котельной (метало конструкции, кирпичная кладка),м3			3		3
Уборка мусора, тн			4,5		4,5
Закладка проема кирпичом,м3			0,8		0,8
Штукатурка фасада, м3	22,7
Покраска фаса, м3	79,45
Покраска дверей металических, м2					12,62 (с двух сторон)

Таблица 4.3 Смета расходов на ремонт и реконструкцию помещений под склад В связи с тем, что работы планируется выполнять частично хозспособом, накладные расходы и плановые накопления в смете не учтены.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.
					Всего	В том числе			Всего		В том числе
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13
Раздел 1.
1	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2,276	1600,59	671,27	67,86	50,38		3642,94		1527,81		154,45		114,66
2	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,1	3338,3	1577,38	32,51	16,5		333,83		157,74		3,25		1,65
3	ТЕР15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,041	83,67	69,33	1,78	0,3		338,11		280,16		7,19		1,21
4	ТЕР15-02-019-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,227	548,26	307,07	3,95	2		124,46		69,7		0,9		0,45
5	ТЕР15-04-011-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: известковая	100 м2 фасада	0,7945	86,91	44,81	1,91	0,22		69,05		35,6		1,52		0,17
6	ТЕР15-04-024-04	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2524	922,43	260,26	3,41	0,51		232,82		65,69		0,86		0,13
7	ТЕР15-04-024-05	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,6464	986,49	324,32	3,41	0,51		637,67		209,64		2,2		0,33
9	ТЕР15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,25	978,61	299,15	2,59	0,4		244,65		74,79		0,65		0,1
10	ТЕР10-01-027-02	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2	100 м2 проемов	0,0924	3168,95	1015,63	706,79	73,77		292,81		93,84		65,31		6,82
11	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,1262	3648,52	796,7	1202,14	128,58		460,44		100,54		151,71		16,23
12	ТЕР46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	1 м3	0,8	565,56	99,34	1,6			452,45		79,47		1,28
13	ТЕР46-04-001-05	Разборка: стен мелкоблочных (котельная)	1 м3	3	136,39	45,88	90,51	6,17		409,17		137,64		271,53		18,51
14	ТЕРр69-09-01	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,045	1292,35	1292,35				58,16		58,16
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									7296,56		2890,78		660,85		160,26
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									70015,99		47572,2		4880,11		2637,48
Итого									72653
В том числе:
Материалы									17564
Машины и механизмы									4880
ФОТ									50210
ВСЕГО по смете									72653

Таблица 4.4. Сводная смета капитальных затрат

Наименование видов расходов	Общая стоимость, руб.
1.Строительство	-
2.Ремонт и реконструкция помещения под склад.	72653
3.Оборудование	330000
Итого:	402653

Из этой суммы у Предприятия в распоряжении имеется 52603 рублей, необходимая государственная поддержка – 350 000 рублей. Дальнейшие капиталовложения и пополнение оборотных средств будет осуществляться за счет собственных средств, полученных от финансово-хозяйственной деятельности.

Предприниматель

Финансовая служба

Производственный отдел

Отдел сбыта

5. Организационный план 5.1 Организационно-правовая форма Предпринимателем выбрана организационно-правовая форма – индивидуальный предприниматель, поскольку форма имеет ряд преимуществ: -небольшая капиталоемкость; - простота в организации предприятия; -самостоятельность и свобода действий предпринимателя; -оперативность в принятии решений; -высокая заинтересованность в результатах труда; - сведение к минимуму затрат на производство. 5.2. Система налогообложения Для учета результатов деятельности и составления отчетности предприятия будет использоваться Единый налог. 5.3 Число работников, занятых на производстве – три человека, включая предпринимателя Предприниматель имеет опыт работы в данном направлении – 2года, получил высшее образование по специальности экономист. Также имеет свидетельство что прошел обучение по программе « Основы малого бизнеса» Схема 5.1 Организационная структура предприятия 5.4 Распределение обязанностей Таблица 5.1.

Должность	Кол-во	Задачи, функции, ответственность
Директор	1	Общее руководство фирмой, Организация процесса закупки сырья, поиск клиентов и работа с ними, управление финансовыми потоками, подбор персонала, представление организации во всех инстанциях обеспечение экологической безопасности, охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, и др..
Бухгалтер (вне штата работает по договору оказания услуг)		Установка учетной политики, Представление фирмы в ГНИ, фондах, Формирование отчетности. Ведение различных хозяйственных операций
Юрист (вне штата, работает по договору оказания услуг)		Работа с юридическими документами, оформление договоров, Представительство в суде
Технолог деревообрабатывающего протизводства.	1	Организация всего цикла производства, работа с поставщиками и др. Обеспечение всего процесса производства необходимыми материлиалам и энергией, Контроль за технологией производства, за качеством, обучение сотрудников, усовершенствование технологии и др. Контроль за бесперебойной работой оборудования, организация плановых ремонтов, настройка оборудования, обучение сотрудников Непосредственная работа с рабочими, руководство ими
Завскладом, снабжение (Функции выполняет предприниматель)		Ведение суммового и количественного учета товаров на складе, прием-отпуск товаров, оптимальная организация хранения и сбыта готовой продукции
Рабочий	1	Производство погонажных изделий и готовых изделий
Итого	3	-

5.5. Расчет расходов на оплату труда: Таблица 5.2. Штатное расписание

№ п/п	Наименование должностей	Количество штатных единиц
1	Технолог	1
2	Рабочий	1
ИТОГО:		2

Таблица 5.3. Расчет фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование должностей	За месяц					За год всего, т. руб.
		Количество человек	З/п 1 человека в месяц, руб.	Сумма з/п, руб.	Начисление в фонды (34,2%)	Всего, руб.
1	Технолог	1	19 000	19000	6498	25498	305976
2	Рабочий	1	15 000	15000	5130	20130	241560
ИТОГО:		2		34000	11628	54628	547536