3. Планирование деятельности винзавода.

3.1. Производственная программа.

В этом разделе определяем производственную программу предприятия. Исходными данными при определении ее служат запроектированная производственная мощность предприятия и плановый коэффициент ее использования, причем планируемый объем не должен превышать потенциальный объем производства, рассчитанный в табл. 4. Годовой объем реализации виноматериалов в ассортименте по кварталам года указываем в табл. 8.

Таблица 8. Объем продаж, дал.

Ассортимент	2012 г.	в т.ч. по кварталам
		I	II	III	IV
1.Хересные	338855	67771	118599	84714	67771
2.Белые креп. (ост.)	100408	20082	35143	25102	20082
3.Красные креп.мар. (Портвейн)	212082	42416	74229	53020	42416
4.Крас. креп. (ост)	51339	10268	17969	12835	10268
Итого	702685	140537	245940	175671	140537

3.2. Расчет численности работников и фонда оплаты труда.

Из таблицы в приложении находим среднесписочную численность рабочих, соответствующую планируемому объему производства виноматериалов:

• дробильно-прессовое отделение - 2 чел;

• отстойно-бродильное отделение - 10 чел;

• цех хранения и обработки виноматериалов - 13 чел;

Итого - 25 чел.

Численность остальных категорий персонала по основной деятельности определяют на базе рассчитанной численности основных производственных рабочих в табл. 9.

Таблица 9. Среднесписочная численность и фонд оплаты труда всех категорий

работников персонала по основной деятельности

Категории работников	Уд. вес категории, %	Численность, чел	Среднемесячная осн. з/плата, грн	Годовой фонд осн. з/платы, грн	Годовой фонд дополнит. з/платы, грн	Общий фонд осн. и доп. з/платы, грн
1	2	3	4	5	6	7
Осн. рабочие	60	25	1700	467500	280500	748000
Вспомогательные рабочие	20	8	1600	140800	84480	225280
Руководители, специалисты	18	8	2200	193600	116160	309760
МОП	2	1	1300	14300	8580	22880
Итого	100	42		816200	489720	1305920

Принимаем, что дополнительная зарплата составляет 60% от основной зарплаты.

Основная заработная плата основных производственных рабочих на 1000 дал виноматериалов составит (годовой фонд основной зарплаты основных производственных рабочих разделить на годовой объем производства):

467500 : 702,685 = 562,13 грн

Производительность труда 1 работника персонала по основной деятельности составит:

56603,39 : 42 = 1347,70 тыс. грн