Іі. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код рядка

За

звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

93,86

99,89

Витрати на оплату праці

240

26,12

27,95

Відрахування на соціальні заходи

250

8,68

9,22

Амортизація

260

15,3

16,23

Інші операційні витрати

270

1,38

1,23

Разом

280

145,34

154,52

Назва статті

Код рядка

За

звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

-

-

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

-

-

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

-

-

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

-

-

Дивіденди на одну просту акцію

340

-

-

М. П.

Керівник

ШЕРЕМЕТ ВІКТОР АДАМОВИЧ

(підпис)

Головний бухгалтер

КОНОНЕНКО ІРИНА ПЕТРІВНА

(підпис)

Показник

у планових оптових цінах підприємства

2012 рік

2013 рік

план

факт

план

факт

1. Залишок готової продукції на початок року

11000

10070

19500

17178

2. Випуск товарної продукції

240000

241856

380000

403212

3. Залишок готової продукції на кінець року

17000

17178

31000

32340

4. Відвантаження продукції за рік (п. 1+п. 2-п.3)

234000

234748

368500

388050

5. Залишок товарів, відвантажених покупцям:

5.1. на початок року

550

600

1100

1200

5.2. на кінець року

1100

1200

1700

1500

6. Реалізація продукції (п. 4+п. 5.1-п.5.2)

233450

234148

367900

387750

Виріб

Споживач

План поставки за договором

Фактично відвантажено

Недопоставки продукції

Заліковий обсяг у межах плану

Бордюр

1

9000

9000

9000

тротуарний

2

11500

12000

11500

Водостік

1

16800

15300

-1500

15300

2

28000

29000

28000

Кругляк

1

22700

23700

22700

2

23000

20500

-2500

20500

3

19500

19500

19500

4

21500

21500

21500

Брусок

1

26000

23000

-3000

23000

3

8300

8300

8300

Паркет

2

8500

6555

-1945

6555

Грецький

1

13700

11240

-2460

11240

камінь

3

18000

19900

18000

4

7500

5643

-1947

5643

Разом

234000

225048

-13352

220648

Виріб

Споживач

План поставки за договором

Фактично відвантажено

Недопоставки продукції

Заліковий обсяг у межах плану

Бордюр

тротуарний

1

22000

22400

22000

2

15000

13500

-1500

13500

Водостік

2

26300

26300

26300

4

29500

29000

-500

29000

Кругляк

1/2

1

28100

28100

28100

2

31000

31700

31000

3

22000

21200

-800

21200

4

48000

47050

-950

47050

Брусок

3

28000

28600

28000

4

18000

18000

18000

Паркет

1

30000

29000

-1000

29000

Грецький

камінь

1

19600

19600

19600

2

30000

28000

-2000

28000

3

21000

19900

-1100

19900

Разом

368500

362350

-7850

360650

Елементи витрат

Сума, тис грн.,

Структура витрат, %

план

факт

+,-

план

факт

+,-

1. Матеріальні витрати

93,86

99,89

+6,03

64,66

64,64

-0,02

2. Витрати на оплату праці

26,12

27,95

+1,83

17,99

18,09

+0,1

3. Відрахування на соціальні заходи

8,68

9,22

+0,54

5,98

5,97

-0,01

4. Амортизація основних фондів (віброконвеєра й форм)

15,3

16,23

+0,93

10,54

10,5

-0,04

5. Паливо й енергія на технологічні потреби

0,73

0,74

+0,01

0,5

0,48

-0,02

6. Разом виробнича собівартість:

144,69

154,03

+9,34

99,55

99,68

+0,13

7. Позавиробничі витрати

0,65

0,49

-0,16

0,45

0,32

-0,13

8. Усього повна собівартість

145,34

154,52

+9,18

100

100

-