2.2.4. Характеристика и анализ реализации муниципальных ведомственных целевых программ

В соответствии со ст. 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации определяется порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, направленных на осуществление органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития муниципального образования, повышение результативности расходов местного бюджета.¹

Ведомственной целевой программой поселения Вороновское является увязанный по задачам, ресурсам, срокам осуществления комплекс мероприятий, реализуемый муниципальным образованием в целях эффективного решения задач развития соответствующей отрасли в рамках выполнения муниципальных функций и оказания, выполнения муниципальных услуг или работ.

Ведомственные целевые программы разрабатываются на каждый текущий год и направленны на решение задач, отнесенных к компетенции определенного ведомства.

Мероприятия ведомственных целевых программ не могут дублировать мероприятия долгосрочных целевых программ.

Индикаторами оценки результативности ведомственных целевых программ являются измеряемые количественные показатели оценки результативности, характеризующие степень достижения целей и задач программ.

Основной перечень муниципальных ведомственных целевых программ поселения Вороновское представлен в таблице 13:

Таблица 13

Основные муниципальные ведомственные целевые программы 2011-2014 гг.

№ п/п	Наименование Программы	2011	2012	2013	2014
1	«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на 2014 год».
2	«Содержание объектов дорожного хозяйства в поселении Вороновское на 2014 год».
3	«Ремонт дворовых территорий на 2014 год».
4	«Разработка проекта дорожной разметки объектов дорожного хозяйства и проведение работ по нанесению линий горизонтальной дорожной разметки и линий пешеходных переходов на территории поселения Вороновское в городе Москве в 2014 году»
5	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
6	«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории поселения Вороновское»

Как видно из таблицы, в 2014 году стали активно разрабатываться муниципальные ведомственные целевые программы, ведь до этого приоритетными являлись долгосрочные целевые программы. В 2014 году было принято 6 ведомственных целевых программ.

Рис.49. Динамика реализуемых ведомственных целевых программ, ед.

Всего за период с 2011 по 2014 гг. было утверждено 9 муниципальных ведомственных целевых программ (рис.50.).

Рис.50. Реализованные и действующие ведомственные целевые программы,%

Ведомственные целевые программы затрагивают такие проблемные сферы муниципального образования как: содержание объектов дорожного хозяйства, ремонт многоквартирных жилых, ремонт дворовых территорий, энергосбережение, профилактика терроризма и экстремизма. Данные программы разрабатываются на текущий год.

Софинансирование расходных обязательств после присоединения поселения Вороновское к ТАО с 1 июля 2012 г., стало осуществляться из бюджета г. Москвы.

Как видно из таблицы 14, основными источниками финансирования ведомственных целевых программ являются бюджет города Москвы и местный бюджет.

Таблица 14

Плановое финансирование ведомственных целевых программ

№ п/п	Наименование Программы	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	Бюджет Московской области (тыс. руб.)	Бюджет Москвы (тыс. руб.)	Местный бюджет (тыс. руб.)	Прочие источники (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)
1.	«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на 2014 год».	0	0	8 000	6 778,9	0	14 778,9
2.	«Содержание объектов дорожного хозяйства в поселении Вороновское на 2014 год».	0	0	57000	2092,6	12000	71092,6
3.	«Ремонт дворовых территорий на 2014 год».	0	0	20220	6 616,6	0	26836,6
4.	«Разработка проекта дорожной разметки объектов дорожного хозяйства и проведение работ по нанесению линий горизонтальной дорожной разметки и линий пешеходных переходов на территории поселения Вороновское в городе Москве в 2014 году».	0	0	3300	200	0	3500
5.	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 2012 г.»	0	0	0	6303,4	0	6303,4
6.	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 2013 г.»	0	0	0	6239,8	0	6239,8
7.	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 2014 г.»	0	0	0	6920,6	0	6920,6
8.	«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация последствий проявлений терроризма и экстремиз-ма на территории посе-ления Вороновское на 2013г.».	0	0	0	150	0	150
9.	«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории поселения Вороновское на 2014г.».	0	0	0	160	0	160
Итого		0	0	88520	35461,9	12000	135981,9

Наиболее финансируемой является ведомственная программа «Содержание объектов дорожного хозяйства в поселении Вороновское на 2014 год», объем финансирования составил - 71092,6 тыс. руб. В данной программе кроме бюджета Москвы и местного бюджета, были задействованы средства дорожного фонда в размере 12000 тыс. руб. Наименее финансируемыми являются программы по профилактике терроризма и экстремизма, в 2013г – 150 тыс. руб. и в 2014 г. – 160 тыс. руб. Они реализуются только за счет средств местного бюджета.

Рис.51. Плановый объем финансирования всех муниципальных ведомственных целевых

программ из различных бюджетов, тыс. руб.

Местный бюджет являлся единственным источником финансирования в 5 муниципальных ведомственных целевых программах. Наибольший объем финансирования приходится на 2014 год и составляет 123288,7 тыс. руб.(рис.52.).

Рис.52. Динамика объема планового финансирования муниципальных ведомственных

целевых программ, тыс.руб.

В целом плановый объем финансирования мероприятий всех муни-ципальных ведомственных целевых программ составил - 135981,9 тыс. руб., из них: бюджет Москвы - 88520 тыс.руб., местный бюджет –35461,9 тыс.руб. и прочие источники – 12000 тыс.руб.

Структура планового объема финансирования муниципальных ведомственных целевых программ в процессе реализации претерпела определенные изменения (рис.53.).

Р ис.53. Структура планового и фактического финансирования ведомственных целевых программ по источникам финансирования,%

Далее представлены показатели фактического финансирования ведомственных целевых программ в таблице 15:

Таблица 15

Фактическое финансирование ведомственных целевых программ

№ п/п	Наименование Программы	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	Бюджет Московской обл-ти (тыс. руб.)	Бюджет Москвы (тыс. руб.)	Местный бюджет (тыс. руб.)	Прочие источники (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)
1.	«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на 2014 год».	0	0	8 000	6078,7	0	14 078,7
2.	«Содержание объектов дорожного хозяйства в поселении Вороновское на 2014 год».	0	0	42436,2	1002,4	12251,9	55690,5
3.	«Ремонт дворовых территорий на 2014 год».	0	0	20220	2 000	0	22220
4.	«Разработка проекта дорожной разметки объектов дорожного хозяйства и проведение работ по нанесению линий горизонтальной дорожной разметки и линий пешеходных переходов на территории поселения Вороновское в городе Москве в 2014 году».	0	0	2094,8	100	0	2194,8
5.	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 2012 г.»	0	0	0	6250,7	0	6250,7
6.	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 2013 г.»	0	0	0	6050,3	0	6050,3
7.	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 2014г.»	0	0	0	6737,4	0	6737,4
8.	«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории поселения Вороновское на 2013г.».	0	0	0	150	0	150
9,	«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация последствий проявлений терроризма и экстремиз-ма на территории посе-ления Вороновское на 2014г.».	0	0	0	160	0	160
Итого		0	0	72751	28529,5	12251,9	113532,4

Из данной таблицы можно наблюдать, что основными источниками финансирования ведомственных целевых программ являются бюджет города Москвы и местный бюджет. Наиболее финансируемой является ведомственная программа «Содержание объектов дорожного хозяйства в поселении Вороновское на 2014 год», фактический объем финансирования составил - 55690,5 тыс. руб. В данной программе кроме бюджета Москвы и местного бюджета, были задействованы средства дорожного фонда в размере 12251,9 тыс.руб. Наименее финансируемыми являются программы по профилактике терроризма и экстремизма, в 2013г – 150 тыс. руб. и в 2014 г. – 160 тыс. руб. Они реализуются только за счет средств местного бюджета.

Рис.54. Фактический объем финансирования всех муниципальных ведомственных

целевых программ из различных бюджетов, тыс. руб.

Местный бюджет являлся единственным источником финансирования в 5 муниципальных ведомственных целевых программах. Наибольший объем финансирования приходится на 2014 год и составляет 101081,4 тыс. руб.(рис.55.).

Рис.55. Динамика фактического объема финансирования муниципальных ведомственных целевых программ, тыс.руб

В целом фактический объем финансирования мероприятий всех муни-ципальных ведомственных целевых программ составил -113532,4 тыс. руб., из них: бюджет Москвы - 72751 тыс.руб., местный бюджет – 28529,5 тыс.руб. и прочие источники – 12251,9 тыс.руб.

В процессе реализации муниципальных ведомственных целевых программ были проведены следующие мероприятия:

1.«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на 2014 год»

По данной программе в поселении Вороновское выполняются работы на сумму14 078,7 тыс. руб. из средств бюджета г. Москвы и местного бюджета, что составляет 95,3 % от запланированного объема денежных средств.

Техническое состояние жилищного фонда поселения Вороновское оценивается на дату формирования программы как удовлетворительное. Однако, в эксплуатируемом жилищном фонде имеется ряд проблем, требующих неотложного решения. Это износ инженерных сетей и жилищного фонда, их технологическая отсталость.

Данная программа предусматривает проведение модернизации и ремонта внутридомовых инженерных коммуникаций, ремонт и модернизацию входных групп, ремонт и герметизация межпанельных швов, ремонт и модернизация электрических щитов.

2.«Содержание объектов дорожного хозяйства в поселении Вороновское на 2014 год»

Имеющиеся на балансе автомобильные дороги, не отвечают эксплуатационным требованиям в виду разрушенного покрытия и основания в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств. В рамках данной программы проводятся мероприятия по осуществлению капитального ремонта - происходит восстановление и повышение работоспособности дорожной конструкции и покрытия. Благодаря этому повысится безопасность дорожного движения.

По данной программе в поселении Вороновское выполняются работы на сумму - 55690,5тыс. руб. В программе кроме бюджета Москвы и местного бюджета, были задействованы средства дорожного фонда в размере 12251,9 тыс.руб. Фактический объем денежных средств на данную программу составляет 78,3% от запланированного.

3.«Ремонт дворовых территорий на 2014 год».

В рамках данной программы осуществляются следующие мероприятия:

-работы по повышению прочностных показателей проезжей части дворовых территорий и эстетических качеств дворовых территорий;

- создание мест отдыха на прилегающих к жилым домам дворовых территориях;

-устройство благоустройства придомовой территории методом устройства газонов и озеленения (посадка деревьев и кустов);

-строительство парковочных мест и спортивных площадок;

-устройство детских спортивных комплексов и детских площадок с установкой малых архитектурных форм.

По данной программе в поселении Вороновское выполняются работы на сумму 22220 тыс. руб. из средств бюджета г. Москвы и местного бюд-жета, что составляет 82,8% от запланированного объема денежных средств.

4.«Разработка проекта дорожной разметки объектов дорожного хозяйства и проведение работ по нанесению линий горизонтальной дорожной разметки и линий пешеходных переходов на территории поселения Вороновское в городе Москве в 2014 году»

Реализация мероприятий данной программы осуществляется с помощью бюджета Москвы и местного бюджета. Программа позволяет улучшить состояние и обеспечить нормальное функционирование дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах.

Для достижения намеченной цели предусмотрено решение следующих задач:

- разработка проекта дорожной разметки объектов дорожного хозяйства на территории поселения Вороновское;

- согласование проектно – сметной документации в обязательном порядке с ГИБДД и ЦОДД (центром организации дорожного движения);

- выполнение всего технологического процесса нанесения разметки;

- обеспечение качественного выполнения работ - применяемые материалы должны соответствовать необходимым требованиям.

По данной программе в поселении Вороновское выполняются работы на сумму - 2194,8тыс. руб. В программе были задействованы средства бюджета Москвы в размере -2094,8 тыс.руб.,а остальные средства - местного бюджета. Фактический объем денежных средств на данную программу составляет 62,7% от запланированного.

5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Данная муниципальная ведомственная целевая программа проводилась в 2012, 2013 гг. и разработана на 2014 г. Фактический объем денежных средств на реализацию мероприятий программы в 2014 г. составил- 6737,4, что на 7,8% больше 2012 года.

В жилищно-коммунальном и бюджетном секторе поселения Вороновское энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования хозяйства, так как повышение эффективности использования энергетических ресурсов в условиях непрерывного роста цен на эти ресурсы, позволяет добиться существенной экономии и самих энергетических ресурсов, так и финансовых средств.

В рамках данной программы осуществляется ряд мероприятий:

- применение в жилищно-коммунальном хозяйстве поселения энергосберегающих технологий, оборудования и материалов для снижения потерь тепловой и электрической энергии, воды, а также сокращения роста расхода бюджетных средств на оплату энергоресурсов;

- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

-оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;

-проведение обязательного энергоаудита организаций бюджетной сферы, энергетических обследований многоквартирных домов с составлением энергетических паспортов, организация учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

6. «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории поселения Вороновское»

Эта ведомственная программа проводилась в 2013 году и вновь разработана на 2014год. В 2014 году фактический объем денежных средств для реализации мероприятий данной программы составил 160 тыс. руб., что на 10 тыс. руб. больше 2013 года.

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин, способствующих экстремизму, терроризму, совершению правонарушений, является одним из важнейших условий улучшения социально-экономической ситуации в муниципальном образовании.

В рамках данной программы проводятся мероприятия:

- информирование жителей поселения Вороновское о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации, в средствах массовой информации;

-организация, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций по антитеррористической тематике в целях профилактики экстремизма и терроризма;

-обеспечение подготовки и размещения в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информации на стендах;

-организация просветительской работы в молодежной среде по профилактике терроризма и экстремизма, а также совместно с молодежным советом поселения Вороновское пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и вероисповеданий и д.р.

Из результатов сравнения планового и фактического объема финансирования можно сделать вывод, что опережающее финансирование не осуществилось ни в одной программе.

Таблица 16

Показатели исполнения объема финансирования муниципальных

ведомственных целевых программ

№ п/п	Наименование Программы	Объемы финансирования (тыс.руб.)		Исполнение объема финансирования, (%)
		План	Факт
1.	«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на 2014 год».	14 778,9	14 078,7	95,3
2.	«Содержание объектов дорожного хозяйства в поселении Вороновское на 2014 год».	71092,6	55690,5	78,3
3.	«Ремонт дворовых территорий на 2014 год».	26836,6	22220	82,8
4.	«Разработка проекта дорожной разметки объектов дорожного хозяйства и проведение работ по нанесению линий горизонтальной дорожной разметки и линий пешеходных переходов на территории поселения Вороновское в городе Москве в 2014 году».	3500	2194,8	62,7
5.	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 2012 г.»	6303,4	6250,7	99,2
6.	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 2013 г.»	6239,8	6050,3	97
7.	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 2014г.»	6920,6	6737,4	97,4
8.	«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории поселения Вороновское на 2013г.».	150	150	100
9.	«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории поселения Вороновское на 2014г.».	160	160	100
Итого:		135981,9	115532,4	85

Исполнение объема финансирования по всем муниципальным ведомственным целевым программам составило – 85%. В двух ведомственных целевых программах показатели исполнения объема денежных средств составили - 100%. Это программы по профилактике терроризма и экстремизма на 2013 и 2014 гг. В остальных ведомственных целевых программах фактический объем денежных средств - меньше планового. Самые низкие показатели исполнения объема финансирования наблюдаются в программе - «Разработка проекта дорожной разметки объектов дорожного хозяйства и проведение работ по нанесению линий горизонтальной дорожной разметки и линий пешеходных переходов на территории поселения Вороновское в городе Москве в 2014 году» - 62,7%.