Показники доходів (виручки) від продажу номерів в готелі*** на _______рік
Категорії і місткість номерів готелю |
Річна пропускна спроможність готелю, людино-діб (ПС) |
Коефіцієнт завантаження номерів плановий (К3) |
Плановий річний обсяг реалізації послуг, людино – діб (Qпл) |
Ціна за місце (номер) за добу, грн. (Ц). |
Плановий річний дохід від продажу номерів (місць), тис. грн. Днф |
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Апартамент |
730 |
0,6 |
438 |
1750 |
766,5 |
Люкс |
730 |
0,6 |
438 |
1000 |
438 |
Напівлюкс |
365 |
0,6 |
219 |
900 |
197,1 |
Першої категорії |
|
|
|
|
|
одномісних |
7300 |
0,6 |
4380 |
600 |
2628 |
двомісних |
25550 |
0,6 |
15330 |
350 |
5365,5 |
Всього |
|
|
|
|
9395,1 |
Примітка. Для спрощення розрахунків ціни за номер (місце) в готелі рекомендується застосовувати без урахування ПДВ та туристичного збору.
При розрахунку доходів від продажу номерів можна враховувати диференційований плановий коефіцієнт завантаження номерів різних типів і категорій відповідно до попиту споживачів, що вирішується разом з керівником дипломного проекту на етапі переддипломної практики та затвердження завдання.
Ціна за місце (номер) за добу визначається студентом самостійно з використанням даних, отриманих під час переддипломної практики.
Планування експлуатаційної програми
Мета: пошук резервів збільшення номерного фонду та його завантаження, розробка заходів щодо скорочення простоїв, а також визначення реальної бази для економічно обґрунтованого планування експлуатаційної програми.
У процесі розробки плану експлуатаційної програми необхідно враховувати передбачене збільшення номерного фонду чи зміну структури його категорійності.
Приклад. На початок року, що планується, у готелі було 460 місць. У результаті реконструкції та перепланування окремих номерів і підсобних приміщень з 01.04.2014 р. планується введення в експлуатацію додатково 20 місць. Середнє число місць, що матиме готель у плановому році становитиме:
Максимальна пропускна здатність готелю на рік становитиме:
475 х 365 = 173375 місце-днів
Заплановані заходи щодо скорочення простоїв дозволяють скоротити їх до 45 днів, у результаті чого кількість місце-днів, що надаються згідно плану, становитиме:
(365 – 45) х 475 = 152000 місце-днів.
Далі необхідно визначити коефіцієнт використання максимальної пропускної здатності готелю, що становитиме:
Визначивши пропускну здатність готелю та коефіцієнт її використання, можна визначити експлуатаційну програму за формулою:
де V3 – максимальна пропускна здатність готелю;
Кв – коефіцієнт використання пропускної здатності.
У нашому прикладі експлуатаційна програма, згідно планової кількості місць в готелі 475 і коефіцієнтом максимального використання 0,88, становитиме на рік: (475 х 365) х 0,88 = 152570 місце-днів. Але ж така експлуатаційна програма буде реальна тільки при 100% завантаженні готелю на протязі усього року. Тому при планувнні слід аналізувати коефіцієнт завантаження (Кз), який розраховується діленням кількості сплачених місце-днів на пропускну здатність готелю. Наприклад, середній коефіцієнт завантаження за перед плановий період складає 0, 6, тоді реальний план експлуатаційної програми складатиме 91542 місце-дня (152570 х 0,6).
Важливим етапом планування експлуатаційної програми є розподіл річного плану за кварталами та місяцями тому, що попит на готельні послуги має яскраво виражену сезонність і коливається в залежності від пори року. Весняно-літні місяці характеризуються наймасовішим заїздом туристів і коефіцієнт завантаження готелів за цей період відповідно найвищий. Тому в II та III кварталах планується найвищий коефіцієнт використання місць. У І та IV кварталах цей коефіцієнт планується нижче середньорічного, тому всі ремонтні та інші роботи, пов'язані з припиненням функціонування номерів переносяться саме на цей період.