4.4 Планирование трудовых ресурсов

Поскольку в разработке системы участвуют 2 человека, их роли можно распределить следующим образом:

Проектировщик 1:

архитектор;

менеджер проекта;

проектировщик;

аналитик.

разработчик;

тестер.

Проектировщик 2:

аналитик;

разработчик;

специалист по интерфейсу;

разработчик документации;

тестер.

Работы проводятся в соответствии с календарным графиком, общее количество рабочих дней, затраченное на разработку и внедрение АИС, составляет 109 дней.

4.5 Расчет затрат на разработку системы

Турагентство «Коми-тур», где планируется внедрить автоматизированную систему, оснащено как аппаратным обеспечением, так и лицензированным программным обеспечением. Существующая система автоматизации работает на основе файл-серверной архитектуры под операционной системой Windows ХР, 7. В агентстве также функционирует локальная сеть с требуемой для автоматизированной системы скоростью передачи данных.

Расчет затрат осуществляется по следующим статьям:

общая заработная плата;

отчисления на социальные нужды с заработной платы;

основные и вспомогательные материалы;

амортизация ЭВМ;

прочие расходы.

Статья «Расходы на оплату труда», учитывает выплату заработной платы за выполненные работы, исчисленные на основании должностных окладов, в соответствии с принятой в организации системы оплаты труда. Общая заработная плата рассчитывается с учетом затраченного времени на разработку системы.

Оклад программистов на период разработки составлял 5 000 рублей за месяц. Заработная плата программиста за один день 227 руб;

К_пр – коэффициент, учитывающий премиальные доплаты - 1,5;

К_р – коэффициент, учитывающий зональные (районные) выплаты - 1,15;

З_общ(дн) = 227 ∙ 1,5 ∙ 1,15 = 391,6 руб.

Общая заработная плата программисту (З_общ) за весь период разработки информационной системы:

З_общ = 391,6 ∙ 109 = 42 684 руб.

Сумма отчислении на социальные нужды с заработной платы за один день:

С_{осн (дн)} = 391,6 ∙ 0,3 = 117,48 руб.

Отчисления за весь период разработки информационной системы на одного программиста:

С_осн = 42684 ∙ 0,3 =12 805 руб.

Стоимость трудозатрат за весь период разработки информационной системы на одного программиста:

ЗП = З_общ + С_осн,

ЗП =42 684 + 12805 = 55 489 руб.

Стоимость трудозатрат за весь период разработки информационной системы на двух программистов:

ЗП =55 489 *2 = 110 978 руб.

К статье "Основные и вспомогательные материалы" относятся покупные изделия, необходимые для выполнения работы, они перечислены в таблице 4.4.

Таблица 4.4 – Стоимость покупных изделий

Наименование материала	Количество	Стоимость, руб
Бумага формат A4	1 пачка	120
Порошок HP Laser Jet 1200	1 картридж	250
Ручки, карандаши и т.п.	в ассортименте	50
Итого:		420

Статья «Амортизация ЭВМ»: ЭВМ использовались на всех основных этапах разработки системы:

стадия системного анализа (13 дней);

стадия проектирования (34 дня);

стадия рабочего проекта (44 дня);

ввод в эксплуатацию (16 дней);

Итого продолжительность эксплуатации ЭВМ при 8 часах работы за весь период разработки информационной системы составила:

А_мес= 48000 / (2  12 ) =2 000 руб.

Следовательно, сумма амортизации за 5 месяцев (с 01.02.2013 по 28.06.2013) составляет:

А =2 000 5 =10 000 руб.

Статья затрат: " Прочие расходы" (З_пр) принимаются в размере 3% от суммы расходов по предыдущим статьям.

З_пр= (110 878 +420 +10 000) · 0,03 ≈ 3 641 руб.

В таблице 4.5 воспроизводятся затраты по статьям и определяется структура затрат в общей сумме.

Таблица 4.5 – Смета затрат на разработку системы

Статья затрат	Сумма затрат, руб.	Структура затрат, %
Общая заработная плата	85 368	70
Отчисления на социальные нужды	25610	18
Основные и вспомогательные материалы	420	01
Амортизация ЭВМ	10 000	08
Прочие расходы	3 641	03
Итого	125 039	100