3.2 Особливості впровадження (організаційний план) заходу

У другому підрозділі третьої частини дипломного проекту необхідно вирішити питання забезпеченості виробничого процесу трудовими, матеріальними ресурсами та інш.

Чисельність працівників по проекту розраховується в таблиці 6.

Вихідними даними для розрахунку середньооблікової чисельності працюючих є:

• обсяги виробництва та норми виробки для відрядників;

• нормативи чисельності (Єдині галузеві нормативи чисельності почасово оплачуваних працівників на вугільних шахтах);

• розстановка за робочими місцями для почасово оплачуваних робітників;

• штатний розклад для керівників, фахівців та службовців, складений відповідно до Типових структур управління, штатних розписів та нормативів чисельності працівників апарату управління підприємств вугільної промисловості.

При цьому слід пам’ятати, що весь персонал підприємства розподіляється на умовно-постійний та умовно-змінний склад.

Умовно-змінним складом є та частина персоналу підприємства, чисельність якого при інших рівних умовах змінюється майже прямо пропорційно до зміни обсягів виробництва. До цієї частини персоналу відносяться переважно робочі очисного вибою, підготовчого вибою та інші.

Умовно-постійний склад – це частина персоналу підприємства, чисельність якого майже не залежить від змінення обсягів видобутку в одиницю часу. До цієї групи відносяться машиністи підйомних, вентиляторних та компресорних установок, тощо.

Загальне змінення чисельності персоналу під впливом змін обсягів виробництва в одиницю часу визначається по формулі:

, чол., (8)

де - чисельність персоналу за планом, чол.;

– це чисельність умовно-постійного та умовно-змінного персоналу;

k - індекс зміни обсягів виробництва,%.

Таблиця 6 – Розрахунок чисельності працівників шахти

Категорія трудящих	Базова чисельність, чол	Питома вага, %		Проектна чисельність, чол
		умовно-змінного складу	умовно-постійного складу
ГРОВ	Прийняти по даним відділу статистики на шахті	-	-
прохідники		-	-
Інші підземні		15	85
Разом робочих з видобутку		-	-	Розрахувати як суму чисельності ГРОВ, прохідників та інших підземних
Робітники на поверхні			100
Всього ПВП		-	-	Розрахувати як суму чисельності робітників з видобутку та робітників на поверхні

1. На підставі розрахунків, наведених у таблиці6, дати оцінку тому, скільки додаткових робочих місць буде створено (ліквідовано) внаслідок реалізації проекту.

2. В таблиці 7 розрахувати місячну продуктивність праці та продуктивність праці на вихід.

Продуктивність праці – це показник, що оцінює кількість продукції, вироблену одним робітником в одиницю часу.

Продуктивність праці на місяць розраховується по формулі:

, т/чол., (9)

де Д_міс – обсяг видобутого вугілля за місяць, т;

Ч_обл – облікова чисельність робітників, чол..

Продуктивність праці на вихід дорівнює:

, т/вих., (10)

де - середня кількість виходів одного робочого в місяць, вих.

Таблиця 7 – Розрахунок продуктивності праці робітників шахти

Категорія робітників	Обсяг видобутку, т/міс		Чисельність облікова, чол		Продуктивність праці
					т/міс		т/вих
	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план
ГРОВ
Робочі з видобутку
ПВП

Фондооснащеність відображає рівень оснащеності персоналу підприємства основними виробничими фондами:

, грн/чол., (11)

де Ч – середньорічна облікова чисельність промислово-виробничого персоналу, чол.

Ріст продуктивності праці означає зменшення витрат праці на виробництво одиниці продукції та є основним фактором росту ефективності виробництва.

Вихідними даними для розрахунку фонду оплати праці на час складання прогнозних показників є:

• вимоги чинного законодавства з оплати праці;

• рівень мінімальної заробітної плати, визначений Законом України про Державний бюджет України на наступний рік або проектом зазначеного закону;

• прогнозна чисельність працюючих на наступний рік.

Розрахунок середньої заробітної плати ПВП необхідно зводити у таблицю 8.

Таблиця 8– Розрахунок середньої заробітної плати ПВП

Показники	Розмір місячного фонду оплати праці, грн	Облікова чисельність ПВП, чол.	Середня заробітна плата ПВП, грн	Індекс росту середньої заробітної плати (Ізп)
Факт	див. звіт про собівартість	див. табл. 6	п4 = п2/п3
План

Середня заробітна плата розраховується як відношення місячного фонду оплати праці та облікової чисельності промислово-виробничого персоналу.

Слід пом’ятати, що темп росту заробітної плати не повинен перевищувати темпи росту продуктивності праці. Тому проектну середню заробітну плату визначати шляхом збільшення фактичної середньої заробітної плати на ½ від темпу росту продуктивності праці:

, грн., (12)

де - фактична середня заробітна плата ПВП, грн;

І_п.п – темп росту продуктивності праці.

Тоді розмір проектного фонду оплати праці складе:

, грн., (13)

де - проектна чисельність промислово-виробничого персоналу, чол.

Дільничні витрати з видобутку вугілля у вибої визначаються за наступною формулою:

де: – фонд оплати праці робітників, які безпосередньо зайняті на відпрацюванні вибою, що вводиться в роботу,тис.грн;

– нарахування на фонд оплати праці та відрахування на соціальні заходи,тис.грн;

М – вартість матеріалів, що використовуються під час відпрацювання вибою, що вводиться в роботу (учбові дані);

А – амортизація обладнання, що передбачається використати для відпрацювання вибою,тис.грн;

Е – вартість електроенергії, яка використовуватиметься за весь період роботи вибою (учбові дані).

Нарахування амортизаційних відрахувань на обладнання яке передбачається придбати для реалізації проекту здійснено по прямолінійному методу:

де: В_обл - вартість обладнання, тис. грн.;

- термін служби обладнання, років;

Т_л - термін роботи вибою, років.

Визначення ціни 1 т вугілля

Ціна – це грошовий вираз вартості товару.

Оптові ціни на вугілля по маркам та класам встановлені згідно якості, якій відповідають середня норма зольності, питома вага вологи та сірки. Розрахунок оптової ціни вугілля по шахті здійснюється на основі прейскуранту цін з корегуванням на зміну показників якості.

Для подальшого розрахунку економічного ефекту можна використовувати фактичні ціни реалізації вугілля, які вказано у техніко-економічних показниках роботи шахти.

В тому разі, якщо проектом передбачається впровадження заходів, спрямованих на поліпшення якості видобуває мого вугілля, то ціну 1 т вугілля слід розрахувати з урахуванням скидок та надбавок:

• за кожний відсоток відхилення зольності ціна 1 т збільшуються або зменшується на 2,5%;

• за кожний відсоток відхилення вологості ціна 1 т вугілля змінюється на 1,3%;

• при зміні сірки коксівних марок вугілля на 0,01% ціна змінюється на 0,5%.