2.2 Анализ ресурсного потенциала и его использования

Виды основных фондов

2011

2012

2013

Отклонение (+,-), тыс. руб.

Тыс.руб.

%

Тыс.руб.

%

Тыс.руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

Здания

568775

80,52

565776,5

80,54

563776

80,56

-4999

Машины и оборудование

108051

15,30

104279,5

14,85

97773,5

13,97

-10277,5

Транспортные средства

15850,5

2,24

14366,5

2,05

16785

2,40

934,5

Инвентарь

90,5

0,01

83

0,01

83

0,01

-7,5

Рабочий скот

65

0,01

60

0,01

52

0,01

-13

Продуктивный скот

12991,5

1,84

17175

2,45

20278

2,90

7286,5

Итого

706356,5

100,00

702452

100,00

699845,5

100,00

-6511

Показатели

Годы

Отклонение (+,-)

2011

2012

2013

1. Наличие на начало года, тыс. руб

704618

708095

696809

-7809

2. Поступило за год, тыс. руб.

14860

10489

12232

-2628

3. Выбыло за год, тыс. руб.

21775

21775

6159

-15616

4. Наличие на конец года, тыс. руб.

708095

696809

702882

-5213

5. Износ на конец года, тыс. руб.

-176745

-180580

-194004

-17259

6. Абсолютный прирост основных производственных фондов (+,-) за год, тыс. руб.

3477

-11286

6073

2596

Коэффициент износа

-0,250

-0,259

-0,276

-0,026

Коэффициент выбытия

0,031

0,031

0,009

-0,022

Коэффициент обновления

0,021

0,015

0,017

-0,004

Коэффициент прироста

0,005

-0,016

0,009

0,004

Виды угодий

2011

2012

2013

Га

%

Га

%

Га

%

1

2

3

4

5

6

7

Общая земельная площадь

11979

100

11449

100

11449

100

Всего сельскохозяйственных угодий

11152

93,10

10622

92,78

10622

92,78

в том числе

0,00

пашня

10231

85,41

9701

84,73

9701

84,73

сенокосы

125

1,04

125

1,09

125

1,09

пастбища

796

6,64

796

6,95

796

6,95

Лесные массивы

153

1,28

153

1,34

153

1,34

Древесно-кустарниковые растения

232

1,94

232

2,03

232

2,03

Пруды и водоемы

62

0,52

62

0,54

62

0,54

Болота

7

0,06

7

0,06

7

0,06

Прочие земли

373

3,11

373

3,26

373

3,26

Показатели

2011

2012

2013

Уровень освоенности земельного фонда, %

93

92,7

92,7

Уровень распаханности сельскохозяйственных угодий, %

91,7

91,3

91,3

Коэффициент занятости пашни

90,8

95,9

97,6

Культуры

2011

2012

2013

Площадь, га

%

Площадь, га

%

Площадь, га

%

1

2

3

4

5

6

7

Зерновые и зернобобовые всего

7345

78,99

7866

84,53

7542

79,61

в т.ч.:

озимая пшеница

3347

35,99

3838

41,24

3490

36,84

яровая пшеница

3097

33,30

3438

36,94

3746

39,54

зернобобовые

901

9,69

590

6,34

306

3,23

Кукуруза на зерно

303

3,26

520

5,49

Соя

40

0,43

Многолетние травы

892

9,59

830

8,92

790

8,34

Однолетние травы

393

4,23

380

4,08

322

3,40

Кукуруза на силос и зеленый корм

326

3,51

230

2,47

300

3,17

Итого

9299

100,00

9306

100,00

9474

100,00

Показатели

2011

2012

2013

2013г. В % к 2011г.

Фондообеспеченность, тыс. руб. на 100 га

6333,9

6613

6588,6

104,02

Фондовооруженность, тыс. руб. на 1 работника

1576,7

1652,8

1789,8

113,52

Энергообеспеченность, л.с. на 100 га

392,9

411,3

423,7

107,84

Энерговооруженность, л.с. на 1 работника

68,8

71,6

75,1

109,16

Фондоотдача, руб

0,42

0,38

0,42

100,00

Фондоемкость, руб

2,39

2,63

2,38

99,58

Рентабельность основных производственных фондов, %

0,038

0,51

-2,5

-6578,95

Показатели

2011

2012

2013

2013г. В % к 2011г.

1

2

3

4

5

1. Приходится на 100 га сельскохозяйственных угодий:

основных производственных фондов, руб

6333,9

6613

6586

103,98

энергетических средств, л.с.

392,9

411,3

423,7

107,84

трудовых ресурсов, чел.

5,23

5,25

5,15

98,47

скота (усл. гол.)

37

31,43

30,76

83,14

2. Приходится на 1 работника

сельскохозяйственных угодий, га

19,1

19,1

19,4

101,57

пашни, га

17,52

17,42

17,7

101,03

основных производственных фондов, руб

1576,7

1652,8

1789,8

113,52

энергетических средств, л.с.

68,8

71,6

75,1

109,16

Показатели

2011

2012

2013

2013г. В % к 2011г.

Производство на 100 га сельскохозяйственных угодий, тыс. руб.:

валовой продукции

2655,3

2491

2772,2

104,40

товарной продукции

2186,7

2222,8

2249,5

102,87

прибыли (убытка)

2,44

34,14

-167,3

-6856,56

Производство на 100 га пашни, тыс. руб.:

валовой продукции

2894,4

2727,5

3035,4

104,87

товарной продукции

2383,5

2432,8

2463,05

103,34

прибыли (убытка)

2,66

37,38

-183,19

-6886,84

Урожайность, ц/га:

зерновых и зернобобовых

картофеля

Произведено на 1000 руб. стоимости основных производственных фондов, руб.:

валовой продукции

419,22

376,68

420,75

100,36

товарной продукции

345,23

337,77

341,42

98,90

прибыли (убытка)

0,39

5,16

-25,39

-6510,26

Виды основных средств

2011

2012

2013

Отклонение (+,-)

чел.

%

чел.

%

чел.

%

чел.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всего на предприятии

584

100

557

100

547

100

-37

-37,00

в т.ч. в сельхозпроизводстве

448

76,71

425

76,30

391

71,48

-57

-5,23

из них: Рабочие постоянные

347

59,42

348

62,48

307

56,12

-40

-3,29

в т.ч. Трактористы-машынисты

43

7,36

44

7,90

44

8,04

1

0,68

операторы машинного доения

15

2,57

12

2,15

12

2,19

-3

-0,37

скотники крупного рогатого скота

21

3,60

15

2,69

11

2,01

-10

-1,58

работники свиноводства

36

6,16

34

6,10

34

6,22

-2

0,05

Рабочие сезонные и временные

-

-

-

-

Служащие

101

17,29

77

13,82

84

15,36

-17

-1,94

из них: руководители

40

6,85

40

7,18

21

3,84

-19

-3,01

специалисты

61

10,45

37

6,64

63

11,52

2

1,07

Работники, занятые в подсобных промышленных предприятиях и промыслах

128

21,92

132

23,70

156

28,52

28

6,60

Работники жилищно-коммунального хозяйства и культурно-бытовых учреждений

-

-

-

-

Работники общественного питания и торговли

-

-

-

-

Показатели

2011

2012

2013

Отклонение (+,-)

Производство в расчете на 1 среднегодового работника, тыс. руб

валовой продукции

507,06

475,04

538,32

31,26

товарной продукции

417,56

423,7

436,82

19,26

прибыли (убытка)

0,47

6,51

-3,24

-3,71

Затраты труда всего, тыс. чел.-час:

1015

1028

968

-47

на 1 ц зерна, чел.-час.

0,61

0,71

0,29

-0,32

на 1 ц молока, чел.-час

3,63

3,07

4,03

0,4

Показатели

2011

2012

2013

2013г. В % к 2011г.

Производство валовой продукции в текущих ценах, тыс. руб.

на 100 га сельхозугодий

2655,3

2491

2772,2

104,40

на 100 руб. основных фондов

41,9

37,6

42,08

100,43

на 100 руб. производственных затрат

95,7

99,86

100

104,49

на 1 чел.-час затрат труда

291,7

257,4

304,2

104,29

Выручка от реализации продукции, тыс. руб.

на 100 га сельхозугодий

2186,66

2221,82

2249,48

102,87

на 100 руб. основных фондов

34,52

33,6

34,14

98,90

на 100 руб. производственных затрат

126,93

112,25

123,24

97,09

на 1 чел.-час затрат труда

240,25

229,6

246,84

102,74

Получено прибыли, тыс. руб.

на 100 га сельхозугодий

6,55

-68,59

-289,56

-4420,76

на 100 руб. основных фондов

0,1

-1,04

-4,39

-4390,00

на 100 руб. производственных затрат

42342,13

-3636,07

-957,38

-2,26

на 1 чел.-час затрат труда

0,72

-7,09

-31,77

-4412,50

Уровень рентабельности, %

0,3

-3,17

-11,98

-3993,33