13. Управление процессом

13.1 Установление точек контроля процесса

- при получении материальных ресурсов

- при изготовлении пробной партии

- реализация готовых изделий

13.2 Установление показателей/критериев процесса

- Спецотдел подготовки и сопровождения договоров

- рабочие

- Соблюдение сроков и качества по производству и хранению продукции

- Оценка удовлетворенности заказчика

13.3 Измерение показателей процесса в точках контроля

Данные показатели измеряются посредством проведения исследований

пробных и основных видов изделий в лабораториях (неразрушающий контроль)

13.4 Анализ фактических данных

Анализ фактических данных проводит

Специалист лаборатории (дефектоскопист)

13.5 Оценка результативности/

эффективности процесса

Оценка результативности /эффективности процесса проводится: рекламации от завода и потребителей продукции

13.5.1 Дублирование функций

Дублирование функций в рассматриваемом процессе отсутствует

13.5.2 Узкие места (стороны)

- Потери при некачественном подборе комплектующих, узлов, материалов

- Потери качественных характеристик продукции при транспортировке и хранении

13.5.3 Выделение затратных точек

- затраты на материальные запасы

- затраты на складирование

- затраты в случае, плохого и неправильного качества изделий (брак явный и неявный)

13.5.4 Выделение точек потерь

- поступление бракованных материальных запасов в производство

- исправление дефектов в продукции

Результаты процесса зависят от:

- выбора качественного состава материальных запасов

- соответствия продукции Госту

- хранения и транспортировки продукции

- гарантийной эксплуатации

13.5.5 Качество выполнения отдельных операций (выбрать важные)

13.5.6 Определение избыточных операций

Избыточные операции в рассматриваемом процессе отсутствуют

13.5.7 Отсутствие или неполная информация

Недостаточно полно прописаны требования входного контроля на этапе поставки материальных запасов в договоре с поставщиками

13.5.8 Возможность автоматизации процесса

Могут быть использованы возможности внутренней компьютерной сети

13.6 Принятие решений по совершенствованию процесса

Распоряжения директора, главного инженера, специалиста ОТК, начальника лаборатории

13.7 Прослеживаемость выполнения решений

Директор, главный инженер

13.8 Оценка результатов выполнения решений

Срок исполнения поставки материальных запасов, качество материальных запасов, качество готовой продукции

13.9 Документирование процесса (если необходимо)

Ведётся документирование процесса

13.10 Записи по процессу

Делаются записи по процессу (журналы, отчеты)

Рис. 3.1. Идентификация процесса «Входной контроль качества»

Договор на поставку

Номенклатурный перечень на продукцию подлежащей входному контролю

Начальник ОТК (СТП 48-10- 093-03)

Генеральный директор (Устав)

Главный инженер

Начальник лаборатории

Акт о фактическом качестве и комплектности полученной продукции