Проверка точности технологической маршрутной карты
Процесс проверки точности технологической маршрутной карты и распределение ответственности должны быть четко описаны в процедурах системы ХАССП компании. Руководство компании может обязать группу внедрения пройти по всем цехам и участкам данной производственной цепочки и проверить, насколько правильно технологическая маршрутная карта отражает состояние дел. Выбор формы технологической маршрутной карты должен быть серьезно обоснован. В том случае, когда производство связано с получением большого объема сырья, использованием приемников, конвейеров, а также проведением испытаний или проверки сырья до переработки, общую технологическую маршрутную карту можно разделить на несколько промежуточных этапов, что поможет лучше провести анализ рисков на каждом этапе. Такой подход обеспечивает более тщательный анализ существующих в компании процедур проверки безопасности, которые обычно называют обязательными предварительными программами ХАССП.
Если один из этапов оказался незафиксированным в плане ХАССП, то весь процесс будет представлен недостаточно точно, а это, в свою очередь, может иметь очень серьезные последствия. Исключение одного из этапов из плана ХАССП означает, что этот этап не был проанализирован на наличие биологических, химических и физических рисков. Аудитор системы ХАССП также проверяет соответствие технологической маршрутной карты фактическому процессу.
В случае регулируемой системы ХАССП технологическая маршрутная карта визируется и используется в качестве официального документа, свидетельствующего о проверке ее соответствия. Аудитор системы ХАССП проверяет все технологические маршрутные карты и выясняет, были ли они своевременно проконтролированы и утверждены. При анализе технологических карт следует выяснить, кто конкретно (группа или сотрудник) несет ответственность за этот документ и как он актуализируется в соответствии с текущими изменениями процесса.
Аудитор системы ХАССП должен посвятить достаточно много времени посещению производственных помещений и проверке соответствия технологических маршрутных карт реальным процессам. Если в результате проверки выясняется, что какие-то этапы не отмечены или несколько этапов на карте объединены в один, аудитору следует выяснить у членов группы внедрения, по каким причинам это было сделано. Например, в соответствии с технологической маршрутной картой первый этап процесса — получение сырья. Однако аудитор выясняет, что помимо упакованного сырья на предприятие поступает сыпучее сырье навалом и для его контроля могут понадобиться дополнительные операции, например просеивание, которые должны гарантировать безопасность и сохранность продукции. Аудитору следует рассматривать каждую конкретную ситуацию, он может запрашивать необходимую документацию, подтверждающую эффективность систем контроля безопасности продукции, выяснять спорные вопросы у сотрудников.
Примером другого потенциального замечания аудитора могут оказаться операции с продукцией после повторной переработки. Если аудитор обнаружил, что продукция после повторной переработки возвращается в производственный цикл, он должен выяснить, как осуществляется контроль безопасности данного продукта. В большинстве случаев применение предварительных программ обеспечивает надежный предварительный контроль безопасности. Если при аудите обнаружены пропуски в технологической маршрутной карте, аудитор обязан ее тщательно проверить и оценить.
Каждая компания должна иметь документированные процедуры для внесения изменений в технологическую маршрутную карту в случае модификации производственных процессов.
В документацию следует включить информацию о том, какое подразделение отвечает за внесение изменений в систему безопасности продукции при изменении процессов и за информирование других подразделений об этих изменениях. Следует, как минимум, ежегодно пересматривать технологическую маршрутную карту, а все изменения в процессе производства необходимо исследовать с точки зрения их влияния на системы безопасности продукции. Примером изменений технологического процесса может служить замена оборудования, установка дополнительного оборудования, перемещение производственной линии. Аудитор должен выяснить, какие изменения были внесены в производственный процесс, в какой степени они отражены в технологической маршрутной карте и насколько точно маршрутная карта отражает реальный процесс. На рис. 2.1 представлена утвержденная технологическая маршрутная карта, на которую нанесены ККТ.
