3. Расчет численности персонала

Для расчёта списочной численности персонала установки необходимо составить баланс рабочего времени на одного человека. Он зависит от календарного времени в году, числа праздничных и выходных дней, отпуска, невыходов по болезни, ученического отпуска и прочих невыходов в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

Примерный баланс рабочего времени приведен в таблице 12.5.

Таблица 3.1 – Баланс рабочего времени

Показатели	5-дневная рабочая неделя	Непрерывное производство	По условиям завода-аналога
	7-часовой рабочий день, 8-часовая смена	5-бригадный график, 6-часовая смена
1	2	3	4
1.Календарный фонд рабочего времени	365	365
2.Выходные дни	88	59
3.Праздничные дни	7	7
4.Очередной и дополнительные отпуска	40	40
5.Невыходы, регламентированные законом	2	2
6.Эффективный фонд рабочего времени Тэфф: в днях в часах	228 1824	257 1542

Последняя, 4 колонка, составляется проектантом по данным действующего производства.

Явочная численность рабочих в сутки рассчитывается по формуле:

Чяв=Чсм∙С , [] ()

где Чяв - явочная численность рабочих в сутки;

Чсм – сменная численность рабочих;

С – количество смен.

Списочная численность Чсп рабочих в сутки рассчитывается по формуле:

Чсп = Чсм + Чяв. [] ()

Результаты расчета численности производственных рабочих приведены в таблице 3.2

Таблица 3.2 – Расчет численности производственных рабочих

Наименование профессии	Сменная численность Чсм, чел.	Количество смен С	Явочная численность Чяв, чел.	Списочная численность Чсп, чел
1	2	3	4	5
Основные рабочие:
1.Оператор VI разряда	1	4	4	5
2.Оператор V разряда	2	4	8	10
Вспомогательные рабочие:
1.Слесарь V разряда	1	3	3	4
Итого				19

Наименования профессий приведены как пример. Исполнитель самостоятельно определяет необходимые профессии рабочих по каждому конкретному проекту в соответствии с технологией производства.

4. Расчет фонда заработной платы итр

Численность руководителей, специалистов, служащих, исполнитель определяет самостоятельно, исходя из практических данных, полученных во время практики на заводе.

Результаты расчета численности и фонда оплаты труда руководителей, специалистов, служащих и рабочих приведены в таблице 12.7.

Таблица 4.1 – Расчет численности и фонда оплаты труда руководителей, специалистов и служащих, рабочих

Наименование должности	Число штатных единиц Ч шт. ед, чел. (или Ч списочная)	Оплата труда (или средний должностной оклад) в месяц, руб.	Фонд заработной платы (ФЗП) по категориям персонала всего в месяц, в руб.
1	2	3	4
Руководители:
1.Начальник установки (цеха)
2.Зам.начальника установки
Специалисты:
1. Технолог
2.Мастер
Итого:		Х
Итого 1: Годовой фонд оплаты труда руководителей и специалистов		Х	Итого х 12 мес.
Производственные рабочие:
Основные рабочие:
1. Оператор
2. или Аппаратчик
и т. д.
Вспомогательные рабочие:
1.Слесарь-наладчик
2. Слесарь-электрик
и т.д.
МОП: уборщица
Итого:		Х
Итого 2: Годовой фонд оплаты труда производственных рабочих		Х	Итого х 12 мес.
Всего :		Х	Итого 1+Итого 2
Среднемесячная заработная плата 1 работающего:			Х

Годовой фонд заработной платы Згод рассчитывается по формуле:

Згод = ФЗП х 12 мес. х Кпрем, руб., [] ()

где Кпрем – коэффициент премированияв среднем 40 %. Премии по решению проектанта можно не включать в расчёты.

В смете затрат необходимо предусмотреть страховые отчисления, которые составляют не менее 32 % от годового фонда заработной платы:

Стр.отч. = Згод∙0,32 = руб. ()

Расчёт среднемесячной заработной платы 1 работающего:

(Всего фонд оплаты труда за год) / (Численность списочная работающих х 12)

Если по проекту предполагаются изменения в составе работающих или в оплате их труда, то необходимо показать расчёт отдельно по заводу-аналогу и по проекту (или включить дополнительные колонки в таблицы по расчёту численности и фонду оплаты труда).