2.2 Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами ооо «зсэмз»

Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами определяется в динамике за 2014-2015 годы в таблице 3.

Общая численность ППП 2014 году составляла 396 человек, в 2015 году численность увеличилась на 36 человека или на 9 % и составила 432 человека.

Рост общей численности ППП произошел в результате изменения следующих показателей:

1. Количество рабочих за анализируемый период выросло с 304 человек до 329 человек, т.е. на 25 человек или на 8,2 %:

- в том числе количество рабочих основного производства выросло на 9,9 %.

 численность рабочих подсобного производства выросла с 32 человек на 4,2 % ;

 численность рабочих вспомогательного производства выросла на 6,2 %;

 количество рабочих МОП увеличилось с 16 человек до 17 человека в 2015 году.

Таблица 2 - Обеспеченность трудовыми ресурсами ООО «ЗСЭМЗ»

Показатели	Численность, чел.		Доля, %		Изменения (2015/2014), +/-
	2014	2015	2014	2015	Абсолют-ные	%	темп прироста, %
ППП, в том числе	396	432	100	100	36	-	9,0
1 Рабочие:	304	329	76,7	76,2	25	-0,6	8,2
- основное производство	187	205	47,1	47,5	18	0,4	9,9
- подсобное производство	32	33	8,0	7,6	1	-0,4	4,2
- вспомогательное производство	70	74	17,6	17,1	4	-0,5	6,2
- МОП	16	17	4,1	3,9	1	-0,2	4,7
2 ИТР и служащие:	92	103	23,3	23,8	11	0,6	11,6
- линейные ИТР	17	21	4,3	4,9	4	0,6	23,3
- АУП - ИТР и служащие, в том числе	75	82	19,0	19,0	7	0,0	8,9
заместители руководителей	29	30	7,2	6,9	1	-0,2	5,2
руководители отделов, участков, служб	9	10	2,2	2,3	1	0,1	14,0
главные и ведущие специалисты	7	10	1,8	2,3	3	0,5	40,3
служащие, инженеры, специалисты	31	32	7,8	7,4	1	-0,4	3,6

Общая численность ППП 2014 году составляла 396 человек, в 2015 году численность увеличилась на 36 человека или на 9 % и составила 432 человека.

Рост общей численности ППП произошел в результате изменения следующих показателей:

1. Количество рабочих за анализируемый период выросло с 304 человек до 329 человек, т.е. на 25 человек или на 8,2 %:

- в том числе количество рабочих основного производства выросло на 9,9 %.

 численность рабочих подсобного производства выросла с 32 человек на 4,2 % ;

 численность рабочих вспомогательного производства выросла на 6,2 %;

 количество рабочих МОП увеличилось с 16 человек до 17 человека в 2015 году.

Общая численность ИТР и служащих за анализируемый период увеличилась на 11,6 %.

Как видно из данных таблицы, общая численность персонала за 2014-2015 годы выросла на 9 %, а по категориям рабочих подсобного, вспомогательного производств и МОП произошли значительные изменения.

В структуре ППП предприятия наибольшую долю занимают рабочие: их доля в 2014 году составляла 76,7 %, в 2015 году – 76,2 %, т.е. снизилась на 0,5 %, в том числе:

 доля рабочих основного производства выросла на 0,4 % до 47,5 %;

 доля рабочих подсобного производства снизилась с 8,0 % до 7,6 %, т.е. на 0,4 %;

 доля рабочих вспомогательного производства уменьшилась на 0,5 %;

 доля МОП за анализируемый период сократилась на 0,2 %.

Совершенствование техники, технологии, организации производства, особенно обслуживающих производств должно приводить к изменению соотношения основных и вспомогательных рабочих. Удельный вес основных рабочих должен возрастать, а вспомогательных рабочих сокращаться. На заводе удельный вес основных рабочих увеличивается, а вспомогательных рабочих сокращается, что является оптимальным.

Структура ППП характеризуется преобладающим удельным весом рабочих. Такая структура характерна для металлургических предприятий. На долю рабочих приходится 76 %.

Анализ качественного состава ра­ботников проведен в таблице 3.

Таблица 3 - Анализ качественного состава работников завода

Показатели	2014 год		2015 год
	чел.	уд.вес, %	чел.	уд.вес, %
1.               По возрасту
до 25 лет	46	11,6	51	11,8
25-35 лет	68	17,2	79	18,3
35-45 лет	168	42,4	184	42,6
45-60 лет	114	28,8	118	27,3
Итого	396	100,0	432,0	100,0
2.По образованию:
Среднее	98	24,7	105	24,3
среднее специальное	226	57,1	251	58,1
Высшее	72	18,2	76	17,6
Итого	396	100	432	100
3.По стажу
до 5 лет	42	10,6	50	11,6
от 5 до 15	192	48,5	199	46,1
от 15 до 20	111	28,0	129	29,9
свыше 20 лет	51	12,9	54	12,5
Итого	396	100	432	100

Данные таблицы 3 показывают, что коллектив предприятия в основном состоит из работников от 35 до 45 лет, что составляет в 2015 году 42,4 % от общей численности, а работников от 45 до 60 лет — 28,8 %. Средний возраст работающих — 40 лет.

Образова­тельный уровень коллектива находится на достаточно высоком уровне: в 2015 году 75,2 % работников имеют высшее и среднее специальное образование, в том числе 17,6 % — высшее. В 2014-2015 гг. на предприятии наблюдается тенденция омоложения коллектива. Удельный вес работников, стаж работы которых не бо­лее 5 лет, в 2014 году составлял 10,6 %, в 2015 году вырос до 11,6 %.

Руководители технических и производственных подразделений имеют высокий уровень квалификации. В настоящее время все технические руководители, вплоть до начальников участков, имеют высшее образование.

Трудовой потенциал предприятия является ста­бильным, большую часть работников составляют лю­ди с опытом работы в данной отрасли. При сохранении обще­производственной стратегии стабилизации необходимо создать условия для сохранения этого коллектива и разработать про­грамму подготовки и подбора кадров на 10 лет.

Определим коэффициент стабильности кадров на ООО «ЗСЭМЗ» в таблице 4.

Как видно из таблицы 4, коэффициент стабильности на про­тяжении трёх лет изменяется в меньшую сторону. Это происходит в результате того, что в 2015 г. темп прироста численности работников превышал темп прироста работников со стажем работы более 5 лет. В целом показатель стабильности находится на среднем уровне.

Таблица 4 - Анализ стабильности кадров ООО «ЗСЭМЗ»

Показатели	2014 г.	2015 г.
Среднесписочная численность всего, чел.	396	432
Число работников со стажем более 5 лет, чел.	354	382
Коэффициент стабильности кадров	0,89	0,88
Темпы роста численности, %	100	109,1
Темпы роста численности работников со стажем более 5 лет, %	100	119,0

Расчет показателей движения работников представлен в таблице 5.

Анализируя данные таблицы 5, можно отметить, что главными причинами увольнения работников стали неудовлетворенность зарплатой и прочие причины.

Таблица 5 - Данные для анализа движения работников предприятия

Показатели	2014 г.	2015 г.
1 Численность на начало года, чел.	390	416
2. Выбыло работающих, чел., всего	27	33
в том числе:
2.1. Собственное желание, в том числе:	21	14
а) неудовлетворённость зарплатой	11	10
б) другие причины	10	4
2.2 Окончание срочного трудового договора	2	3
2.3 Нарушение трудовой дисциплины	11	16
3. Количество вновь принятых ра­ботников, чел.	37	64
4. Численность на конец года, чел.	402	447
5. Среднесписочное число работ­ников, чел.	396	432

По данным таблицы 5 рассчитываются коэффициенты текучести кад­ров, оборота по приему и выбытию, постоянства кадров, результаты сводятся в таблицу 6.

В 2014 г. текучесть кадров на предприятии составляла 8 %. В 2015 году наблюдается снижение текучести кадров на 7 %, что свидетельствует о росте эффективности кадровой политики предприятия.

Таблица 6 - Анализ движения работников

Показатели	2014 г.	2015 г.
Коэффициент текучести кадров	0,08	0,07
Коэффициент оборота по приёму	0,09	0,15
Коэффициент оборота по выбытию	0,07	0,08
Коэффициент постоянства кадров	0,88	0,85

В среднем коэффициент оборота по приему составил 11,2 %. В среднем коэффициент оборота по выбытию составил 7 %. Наибольшее значение ко­эффициент принимал в 2015 году.

Коэффициент оборота по приему превышал коэффициент оборота по выбытию.

Текучесть персонала в 2014-2015 гг. находится на уровне, превышающем нормальный уровень (3-5%), такая текучесть требует особых мер со стороны руководства и кадровой службы.

Основными причинами текучести являются: увольнение по собственному желанию. Кроме увольнения по собственному желанию и за нарушение трудовой дисциплины, причинами для увольнения работников являются: по выходу на пенсию, по переводу, по сокращению и прочим причинам.

Движение персонала ООО «ЗСЭМЗ» является среднеинтенсивным, т.к. коэффициенты по приему и выбытию варьируются в пределах 15%.

Далее проведен анализ эффективности использования трудовых ресурсов предприятия.

Данные для факторного анализа рентабельности персонала приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Анализ рентабельности трудовых ресурсов предприятия за 2014-2015 годы

Показатели	2014	2015	Абсолютное изменение	Относительное изменение, %
Прибыль от реализации продукции, тыс. руб.	2066	13279	11213	542,7
Объем выполненных работ, услуг, тыс. руб.	368133	781230	413097	112,2
Среднесписочная численность работников, чел.	396	432	36	9,1
Рентабельность продаж, %	0,6	1,7	1,1	202,9
Среднегодовая выработка продукции одним работником, тыс. руб.	930	1808	879	94,5
Прибыль на одного работника, тыс. руб.	5	31	26	489,2

Данные таблицы 7 свидетельствуют о том, что прибыль на одного работника за 2014-2015 годы увеличилась на 26 тыс. руб. или почти в 6 раз, в том числе за счет изменения:

1) производительности труда

∆R_ППП = (+ 879) * 0,6 / 100 = + 4,93 тыс. руб.

2) рентабельности продаж

∆R_ППП = 1808 * (+1,1) / 100 = + 20,56 тыс. руб.

Совокупное влияние факторов составляет:

+ 4,93 + 20,56 = + 25,52 тыс. руб.

Таким образом, наибольшее влияние на рост величины прибыли на одного работника оказало увеличение рентабельности продаж.