1. Формирование изменения в опубликованный документ «Положение о закупках»

В случае необходимости внесения изменений в опубликованный документ «Положение о закупках», необходимо в папке «Положение о закупках» в фильтре «Опубликовано» выделить документ и нажать кнопку [Формирование изменения] (Рисунок 22).

Рисунок 22. Формирование изменения к опубликованному документу

При этом откроется форма редактирования документа положение о закупках со следующим номером изменения (Рисунок 23).

Рисунок 23. Внесение изменений в опубликованный документ «Положение о закупках»

После внесения всех необходимых исправлений обязательно следует указать тип изменения с обоснованием внесения изменений в документ и сохранить его по кнопке [Сохранить].

Успешно сохраненный будет доступен в фильтре «В работе», где его можно повторно отредактировать и отправить на ООС по кнопке [Отправить документы на ООС] (Рисунок 21).

5. Работа с планами закупок

   1. Формирование документа «План закупок».

В документ «План закупок» вносятся все предполагаемые закупки на предстоящий финансовый год. Данный документ предназначен для планирования процедур размещения заказа.

Для создания документа в Системе формируется первичный документ «Лот плана закупок (223-ФЗ)», из которого и будет состоять итоговый документ «План закупок (223-ФЗ)» (позиции в План-закупок добавляются автоматически).

Для документа «Лот план закупок» предусмотрены в АРМе корпоративного заказчика следующие фильтры (Рисунок 24):

• В работе;

• Принят на ООС;

• Согласовано.

Рисунок 24. Состояние документа Лот плана закупок (223-ФЗ)

Для создания документа «Лот плана закупок» необходимо перейти в навигаторе к одноименной папке «Лот плана закупок (223-ФЗ)», открыть список документов в фильтре «В работе» и нажать на кнопку [Создать]. При этом откроется форма редактирования документа «Лот плана закупок» (Рисунок 25).

Рисунок 25. Форма редактирования документа Лот плана закупок

В открывшейся электронной форме документа следует заполнить все обязательные для заполнения поля, подписанные текстом красного цвета. Поле способ определения поставщика заполняется путем выбора из справочника по кнопке (Рисунок 26).

Рисунок 26. Справочник способов определения поставщика

Данные в справочник «Способы определения поставщика(подрядчика, исполнителя)» подружаются с личного кабинета ООСа заказчика.

Значение в поле «ОКАТО» заполняется путем выбора значения из одноименного справочника (Рисунок 27).

Рисунок 27. Справочник ОКАТО

Во вкладке «Товары/работы/услуги» необходимо заполнить следующие поля:

• Наименование;

• Код ОКДП (выбирается из справочника);

• Ед. изм. (выбирается из справочника);

• Кол-во;

• ОКВЭД (выбирает из справочника).

Во вкладке «Минимальные необходимые требования» заполняются минимально необходимые требования для лота плана закупок.

После ввода требуемой информации, документ необходимо сохранить, нажав на кнопку [Сохранить], и данный лот автоматически попадет в состав документа «План закупок (223-ФЗ)». Для каждой закупки необходимо создать отдельные лоты плана закупок.

Если же ранее документа план закупок в Системе не существовало, то сохранение документа лот плана закупок спровоцирует генерацию нового документа план закупок. В таком случае документы лот плана закупок и план закупок отобразятся в фильтрах «Создание нового» в соответствующих одноименных папках навигатора.

	Для получения обновленной информации в системе используйте кнопку [Обновить] или же закройте открытые вкладке в Системе WEB-Торги-КС и повторно откройте нужный фильтр. Также не забывайте правильно настроить период отбора документов. Дата создания вашего документа для корректного отображения в Системе должна попасть в указанные границы.
	Документ плана закупок состоит из лотов плана закупок и поэтому под изменением документа план закупок следует понимать необходимость изменения лотов.

Все вновь создаваемые документы лот плана закупок после успешного сохранения будут отражены в документе план закупок. В случае необходимости изменения лота плана закупок в фильтре «Создание нового» достаточно открыть его двойным щелчком мыши или кнопкой [Редактировать], исправить необходимые поля и сохранить документ по кнопке [Сохранить].

Согласованный документ «План закупок» необходимо передать в личный кабинет на ООС для публикации. Для этого нужно выделить требуемый документ план закупок в фильтре «В работе» и нажать на кнопку [Отправить на ООС] (Рисунок 28).

Рисунок 28. Отправка документа на ООС.

В случае успешной отправки документа на ООС он перейдет в фильтр «Принят на ООС». Если же документ не будет передан на ООС, то причину можно посмотреть в протоколе отправки документа по кнопке [История статусов отправки документа на ООС] (Рисунок 28).

Успешно переданный документ план закупок следует опубликовать в личном кабинете на ООС. На следующий день после публикации в Систему вернется информация о публикации документа и он перейдет в фильтр «Опубликовано». В аналогичный фильтр перейдут и лоты плана закупок.

Имеется возможность загрузить опубликованное положение о закупках из ЕИС. Для этого необходимо создать «заявку на загрузку положения о закупках». Загрузка положения о закупках после регистрации заявки происходит в течении 1-2 часов.

Рисунок 29.1. Создание заявки на загрузку плана закупок из ЕИС.