1.1.7.2.З. Списание товаров.

Документ "Списание товаров" предназначен для оформления списания товаров.

Документ может быть оформлен на основании проведенной инвентаризации или как свободный документ в случае произвольного списания товаров.

Табличная часть документа заполняется стандартным образом - построчным вводом или подбором из справочника "Номенклатура" (кнопка "Подбор").

При подборе из справочника можно установить вариант подбора, при котором будут показываться только те товары, которые имеются в наличии на складе ("По остаткам номенклатуры").

В том случае, если документ оформляется на основании документа "Инвентаризация товаров на складе", его табличная часть автоматически заполняется в соответствии с данными, указанными в инвентаризации.

Списание товаров может производиться с оптового, розничного склада, а также в неавтоматизированной торговой точке. Списание с оптового и розничного склада производится по себестоимости товаров, рассчитанной на момент оформления документа списания.

В том случае, если необходимо списать со склада возвратную тару, то информация о ней заполняется в документе «Списание товаров» на закладке «Тара». При этом списываются только количественные остатки возвратной тары.

1.1.7.2.4. Возврат товаров поставщику.

Документ предназначен для оформления возврата поступивших ранее позиций номенклатуры.

Вид оформляемой операции возврата определяется в документе путем выбора соответствующего вида операции (кнопка "Операция"). В документе возможно выбрать следующие виды операции:

• Покупка, комиссия

• Из переработки

• Оборудование

Возврат товаров может оформляться для поставщика или комитента. И в том и в другом случае устанавливается один и тот же вид операции - покупка, комиссия. Вид произведенной операции - возврат купленного товара или товара, принятого на комиссию, определяется видом договора, указанным в документе. Если выбран вид договора "С поставщиком", то оформляется операция возврата товаров поставщику. Если выбран вид договора "С комитентом", то оформляется операция возврата товаров комитенту.

Оформление возврата товаров поставщику (комитенту) может производиться в два этапа. Например, менеджер отдела закупки выписывает документы, а кладовщик отдает товар поставщику. В этом случае, менеджер оформляет документ, в котором устанавливает вид отгрузки - "По ордеру" и указывает тот склад, с которого товар будет возвращен поставщику (комитенту).

Кладовщик оформляет документ "Расходный ордер на товары", в котором указывает ранее выписанный документ "Возврат товаров поставщику". Документ "Расходный ордер на товары" может быть выписан на основании документа возврата товаров поставщику. Причем по одному документу "Возврат товаров поставщику" может быть оформлено несколько расходных ордеров.

Возврат товаров поставщику можно оформлять по конкретному документу поступления или по заказу поставщику.

• При вводе на основании документа поступления копируется состав документа, количество заполняется минимальным значением из того, что осталось на складе и того, что есть в строке документа-основания. При этом в табличной части документа указывается тот документ поступления, по которому производится возврат.

При заполнении на основании документа «Заказ поставщику» копируется состав документа, количество заполняется минимальным из того, что осталось на складе того, что есть в строке документа-основания. Вид операции покупка или комиссия устанавливается в соответствии с тем видом операции, который установлен в заказе.

• В случае оформления возврата по заказу поставщику, документ поступления, по которому оформляется возврат позиции номенклатуры, заполняется пользователем вручную. Документ поступления заполняется в табличной части документа, по каждой позиции номенклатуры может быть введен свой документ поступления.

Автоматическое заполнение табличной части документа можно произвести и при нажатии кнопки "Заполнить" в документе.

В документе также указывается информация о заказе покупателю. Эту информацию необходимо заполнять в том случае, если резервирование позиций номенклатуры производится в момент оформления документа поступления.

При оформлении возврата поставщику необходимо снять резервирование с тех заказов покупателя, которые были зарезервированы под ту поставку позиций номенклатуры, по которой происходит возврат. Если документ возврата оформляется на основании документа поступления, то заполнение информации о заказах покупателю производится автоматически.

Информация о возвратной таре, которую необходимо вернуть поставщику, заполняется на закладке "Тара".