5.План производства

Колесо обозрения будет приобретено у управляющей компании, занимающейся проектированием и производством колес обозрения. В конструктивном смысле колесо обозрения представит собой каркас из массивных опор, поддерживающих ось металлического обода со спицами, на котором подвешиваются пассажирские кабинки. Для изготовления колеса будет использована сталь, нержавейка и оргстекло. Основные характеристики аттракциона:

Высота: 30 метров

Диаметр подвижной части: 26,8 метров.

Размер площадки для установки аттракциона: 15х17 метров.

Число кабинок: 16.

Общее количество пассажиров на колесе: 96.

Проходимость (теоретическая): 1440 чел./час.

Тип кабины: закрытая с остеклением.

Время одного оборота: 4-15 мин.

Напряжение: 380 В.

Мощность электроприводов: 8 кВт.

Установленная мощность иллюминации: до 1,5 кВт.

Установленная мощность обогревателей в кабинах: до 32 кВт.

Исполнение: бесфундаментое.

Использование: круглогодичное.

Для перевозки металлоконструкций понадобится 6 еврофур. Монтаж колеса обозрения пройдет по бесфундаментной технологии. На площадке под аттракцион будет установлен специальный наземный каркас, равномерно распределяющий вес. Этот способ позволит несколько удешевить проект.

Колесо обозрения будет работать в ежедневном режиме с 10:00 до 24:00. Вход и выход на аттракцион будет осуществляется без остановки через турникеты с помощью электронных считывателей штрих-кодов.

Как известно, процент использования колеса обозрения не сопоставим с показателями технической проходимости. По данным специалистов Российской Выставки Аттракционов, он не превышает 4,5%. По прогнозам управляющей компании, при среднем чеке в 150 руб. колесо обозрения окупит себя через 16,8 месяцев. Эти показатели основаны на средней посещаемости в 400 человек в день или 2% от проходимости колеса. Предположим, что на деле, с учетом факторов сезонности, плохой погоды и отсутствием гуляющих в парках, посещаемость снизится вдвое до 200 человек в день. В таком случае при месячной выручке в 900 тыс. руб. и чистой прибыли в 400 тыс. руб. на окупаемость проект выйдет через 4,7 лет. Соответственно при средней посещаемости в 250 человек, проект окупит себя через 3 года, при посещаемости в 300 человек в день за 2,2 года и т.д. В расходную часть основного периода войдут траты на техническое обслуживание аттракциона, заработная плата персоналу, аренда паркового участка, расходы на электроэнергию, амортизация. Доля расходов структуре выручки составит 55%. Финансовые расчеты основного периода работы колеса обозрения, основанные на посещаемости в 250 человек в день представлены в Приложении 1.

Для работы колеса обозрения понадобится штат сотрудников из 9 человек, который помимо директора и администратора, включит электромехаников, операторов посадки и кассиров. Режим работы на этих должностях будет установлен по графику 2/2. Основными требованиями к электромеханикам и кассирам станет наличие опыта работы. Фонд оплаты труда и штатное расписание приведены в Табл. 2. Ведение бухгалтерии будет передано на аутсорсинг.

Таблица 2. Штатное расписание и фонд оплаты труда

№	Должность	Кол-во, чел.	ФОТ, руб.
1	Директор	1	40 000
2	Администратор	2	35 000
3	Электромеханик	2	30 000
4	Кассир	2	20 000
5	Оператор посадки	2	20 000
Итого:			250 000
Отчисления:			75 000
Итого с отчислениями:			325 000