9. Организационный план
Произведение услуги будет производиться в следующей последовательности:
Материалы необходимые для оформления помещений и машин будут приобретаться в магазине «Арлекин» по адресу: ул. Швецова 41 (стоимость материалов на оформление каждый раз будет изменяться).
Таблица 15
Расчет полной себестоимости услуги
|
1 мес |
2 мес |
3 мес |
I квартал |
4 мес |
5 мес |
6 мес |
II квартал |
7 мес |
8 мес |
9 мес |
III квартал |
10 мес |
11 мес |
12 мес |
IV квартал |
Итог |
З/П работников |
208 725 |
208 725 |
208 725 |
626 175 |
208 725 |
208 725 |
208 725 |
626 175 |
208 725 |
208 725 |
208 725 |
626 175 |
208 725 |
208 725 |
208 725 |
626 175 |
2 504 700 |
Соц. отчисления |
62 617,5 |
62 617,5 |
62 617,5 |
187 852,5 |
62 617,5 |
62 617,5 |
62 617,5 |
187 852,5 |
62 617,5 |
62 617,5 |
62 617,5 |
187 852,5 |
62 617,5 |
62 617,5 |
62 617,5 |
187 852,5 |
751 410 |
Прочее, в т.ч.: Электричество |
2 352 |
2 352 |
2 352 |
7 056 |
2 352 |
2 352 |
2 352 |
7 056 |
2 352 |
2 352 |
2 352 |
7 056 |
2 352 |
2 352 |
2 352 |
7 056 |
28 224 |
Затраты на содержание офиса |
82 |
82 |
82 |
246 |
82 |
82 |
82 |
246 |
82 |
82 |
82 |
246 |
82 |
82 |
82 |
246 |
984 |
Затраты на канц.товары |
539 |
539 |
539 |
1 617 |
539 |
539 |
539 |
1 617 |
539 |
539 |
539 |
1 617 |
539 |
539 |
539 |
1 617 |
6 468 |
Арендная плата |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
27 000 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
27 000 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
27 000 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
27 000 |
108 000 |
Регистрация |
7 100 |
______ |
______ |
______ |
______ |
______ |
______ |
______ |
______ |
______ |
______ |
______ |
______ |
______ |
______ |
______ |
7 100 |
Основные средства |
37 552,8 |
______ |
______ |
______ |
______ |
______ |
______ |
______ |
______ |
______ |
______ |
______ |
______ |
______ |
______ |
______ |
37 552,8 |
Покупка НМА |
6 100 |
______ |
______ |
______ |
______ |
______ |
______ |
______ |
______ |
______ |
______ |
______ |
______ |
______ |
______ |
______ |
6 100 |
Затраты на маркетинг и продвижение |
8 200 |
720 |
720 |
9 640 |
720 |
720 |
720 |
2 160 |
720 |
720 |
720 |
2 160 |
720 |
720 |
720 |
2 160 |
16 120 |
Затраты на услуги связи |
4 708 |
4 708 |
4 708 |
14 124 |
4 708 |
4 708 |
4 708 |
14 124 |
4 708 |
4 708 |
4 708 |
14 124 |
4 708 |
4 708 |
4 708 |
14 124 |
56 496 |
Доп. затраты в месяц |
765 |
765 |
765 |
2 295 |
765 |
765 |
765 |
2 295 |
765 |
765 |
765 |
2 295 |
765 |
765 |
765 |
2 295 |
9 180 |
Итого расходов: |
347 741,3 |
289 508,5 |
279 483,5 |
926 758,3 |
289 508,5 |
289 508,5 |
289 508,5 |
868 525,5 |
289 508,5 |
289 508,5 |
289 508,5 |
868 525,5 |
289 508,5 |
289 508,5 |
289 508,5 |
868 525,5 |
3 532 334,8 |