5.2. Затраты на топливо и энергию на технологические цели
К технологическому топливу и энергии относятся: топливо и электроэнергия, расходуемая на нагрев заготовок, сжатый воздух, пар, потребляемые при осуществлении технологического процессе.
Затраты на технологическую электроэнергию Стэ рассчитываются по формуле
Стэ= qэ . ц э МЗ, (5.1)
где qэ – норма расхода электроэнергии, используемой на нагрев шихты, порошковых материалов и заготовок, квт-час/т (мощность печи на время нагрева 1т заготовок);
МЗ – объем металлозавалки, т
цэ – тариф 1 кВт/час электроэнергии, руб./кВт-час.
Таблица 5.4 – Ведомость затрат на топливо и энергию на технологические цели
Вид топлива и энергии |
Норма расхода на 1 т |
Годовая потребность |
Тариф за единицу, руб. |
Затраты на ТЭР, млн. руб |
Базовый вариант |
||||
Кокс литейный, т |
1,2 / 2 = 0,6 |
35963,4 |
5200000 |
187009,7 |
Природный газ, м3/ч |
15 / 2 = 7,5 |
449542,5 |
4185 |
1881,3 |
Электроэнергия кВт/ч |
6 / 2 = 3 |
179817 |
1720 |
309,3 |
Итого |
– |
|
|
189200,3 |
Проектный вариант (90000 т) |
||||
Электроэнергия, кВт/ч |
600 / 6 = 100 |
11844600 |
1720 |
20372 |
Всего |
– |
|
|
20372 |
5.3. Расчет фонда заработной платы и отчислений на социальные нужды
Фонд оплаты труда состоит из фонда основной и дополнительной заработной платы производственных и вспомогательных рабочих, руководителей, специалистов и служащих.
Основная зарплата производственных и вспомогательных производственных рабочих З определяется по формуле
(5.2)
где Кпдс – коэффициент премий и доплат рабочих;
Зri – средняя часовая тарифная ставка i-й группы рабочих, час (по заводским данным);
Fэф – эффективный годовой фонд рабочего времени рабочего, час
Исходные данные для расчета заработной платы даны в таблице 5.5.
Таблица 5.5 – Исходные данные для расчета заработной платы
Показатель |
Базовый вариант |
Проектный вариант |
1. Часовая ставка первого разряда, руб. |
12500 |
12500 |
2. Коэффициент премий и доплат для: |
|
|
- производственных рабочих |
0,3 – 0,35 |
0,3 – 0,35 |
- вспомогательных рабочих |
0,25 – 0,3 |
0,25 – 0,3 |
- руководителей и технических исполнителей |
0 |
0 |
3. Годовой эффективный фонд рабочего времени, ч |
1820 |
1820 |
Дополнительная заработная плата принимается в процентах от основной по заводским данным или в размере 8–12% для производственных; 5–7% для вспомогательных рабочих; 3 – 5% для руководителей и технических исполнителей
Расчет основной и дополнительной заработной платы работников представлен в таблице 5.6.
Таблица 5.6 – Расчет основной и дополнительной заработной платы работников
Показатели |
Расчет |
Сумма, млн. руб. |
Базовый вариант |
||
1. Производственные рабочие |
||
1.1. Основная заработная плата рабочего |
(1+0,35) *1820*12500*1,57 |
48,22 |
1.2. Дополнительная заработная плата |
48,22 * 0,12 |
5,78 |
2. Вспомогательные рабочие |
||
2.1. Основная заработная плата рабочего |
(1+0,3)*1820*12500* 1,35 |
39,93 |
2.2. Дополнительная заработная плата |
39,93 * 0,07 |
2,79 |
Проектный вариант |
||
1. Производственные рабочие |
||
1.1. Основная заработная плата рабочего |
(1+0,35) *1820*12500*1,73 |
53,13 |
1.2. Дополнительная заработная плата |
53,13 * 0,12 |
6,37 |
2. Вспомогательные рабочие |
||
2.1. Основная заработная плата рабочего |
(1+0,3)*1820*12500* 1,16 |
34,31 |
2.2. Дополнительная заработная плата |
34,31 * 0,07 |
2,4 |
Для базового и проектного вариантов |
||
3. Руководители, специалисты |
|
|
1.1. Основная заработная плата рабочего |
(1+0)*1820*12500* 2,65 |
60,29 |
1.2. Дополнительная заработная плата |
60,29 * 0,05 |
3,01 |
3. Технические исполнители |
||
1.1. Основная заработная плата рабочего |
(1+0)*1820*12500*2,32 |
52,78 |
1.2. Дополнительная заработная плата |
52,78 * 0,05 |
2,64 |
Результаты расчетов фонда оплаты труда работников предприятия за год сводятся в таблицу 5.7.
Таблица 5.7 – Годовой фонд заработной платы работающих, млн. руб.
Категории работающих |
Годовой фонд основной зарплаты |
Годовой фонд дополнительной зарплаты |
Итого |
Базовый вариант (45000 т) |
|||
Производственные рабочие |
2652,1 |
317,9 |
2970 |
Вспомогательные рабочие |
1557,27 |
108,81 |
1666,08 |
Руководители, специалисты |
482,32 |
24,08 |
506,4 |
Технические исполнители |
158,34 |
7,92 |
166,26 |
Всего по базовому варианту |
4850,03 |
458,71 |
5308,74 |
Проектный вариант (90000 т) |
|||
Производственные рабочие |
1487,64 |
178,36 |
1666 |
Вспомогательные рабочие |
686,2 |
48 |
734,2 |
Руководители, специалисты |
241,16 |
12,04 |
253,2 |
Технические исполнители |
105,56 |
5,28 |
110,84 |
Всего по проектному варианту |
2520,56 |
243,68 |
2764,24 |
Налоги и отчисления во внебюджетные фонды на социальные нужды рассчитываются в процентах от фонда оплаты труда по ставкам, установленным на текущий момент.
Таблица 5.8 – Отчисления с фонда заработной платы работающих, млн. руб.
Категории работающих |
Годовой фонд заработной платы |
Отчисления из |
Итого |
Базовый вариант (45000 т) |
|||
Производственные рабочие |
2970 |
1028 |
3998 |
Вспомогательные рабочие |
1666 |
576 |
2243 |
Руководители, специалисты |
506 |
175 |
682 |
Технические исполнители |
166 |
58 |
224 |
Всего по базовому варианту |
5309 |
1837 |
7146 |
Проектный вариант (90000 т) |
|||
Производственные рабочие |
1666 |
576 |
2242 |
Вспомогательные рабочие |
734 |
254 |
988 |
Руководители, специалисты |
253 |
88 |
341 |
Технические исполнители |
111 |
38 |
149 |
Всего по проектному варианту |
2764 |
956 |
3721 |