9. Прогнозирование материально-технического обеспечения.

План обеспечения производства предприятия сформирован на основании плана производства, основанный на анализе рынков сбыта, портфеля заказов.

В целях снижения затрат на производство продукции отделом материально-технического отдела предусмотрены следующие меры:

- организация приобретения основных видов сырьевых ресурсов на конкурсной основе и торгах БУТБ;

- строгий контроль за коньюктурой цен;

- приобретение сырьевых ресурсов по прямым поставкам;

- оптимизация запасов сырьевых ресурсов на складах, в подразделениях предприятия

- доставка сырьевых ресурсов с учётом наименьших затрат.

Форма оплаты – предоплата и оплата с отсрочкой платежа.

Расчёт месячной потребности в сырьевых ресурсах осуществляется отделом снабжения на основании норм расхода, предоставленных техотделом и объёмов производства, обеспеченных «портфелем заказов». Периодичность поставок планируется исходя из производственного запаса и месячной потребности. Доставка материалов производится транспортом предприятия, и наёмным, в случаях экономически выгодных.

Разгрузка и складирование материалов производится на складах предприятия и в подразделения передаётся по лимитно-заборным картам либо требованиям со всеми разрешающими подписями.

Основными поставщиками сырья, материалов и комплектующих являются предприятия и организации республики Беларусь, России.

Металлопродукция:

- РУП «Белорусский металлургический завод» (г. Жлобин, РБ);

- ОАО «Белметалл» (г. Минск, РБ);

- ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (г. Минск, РБ);

- ОАО «Металлсервис» (г. Москва)

- ООО «А групп» (г. Москва)

Литьё: РУП ГЗЛиН (г. Гомель), РУП Центролит (г. Гомель)

Углекислота: ОАО «Бобруйский завод биотехнологий» г.Бобруйск

Лакокрасочные изделия: - ОАО «Лидалакокраска» г. Лида

Метизы: - РУП «Речицкий метизный завод» (г. Речица, РБ);

Гидроцилиндры: - ОАО «Гидромаш» (г. Кобрин, РБ);

Неформовые РТИ: - ОАО «Беларусьрезинотехника» (г. Бобруйск, РБ);

Тормозные механизмы: - ОАО «ТаиМ» (г. Бобруйск, РБ);

Электрооборудование: ОАО «Щучинский завод АВТОПРОВОД»

Планируемые объёмы закупок рассчитаны и отражены в таблице 21.

10. Прогнозирование издержек на производство и обращение, снижение материалоемкости и экономии ресурсов.

Расчет налогов выполнен в соответствии с текущим налоговым законодательством Республики Беларусь.

Затраты на производство продукции в 2015 представлены в таблице

№ п/п		Наименование статей затрат		Уд. Вес затрат,%		Сумма, млн.руб.
1		Основные сырье и материалы, комплектующие		38,6		9935
2		Топливо		1,9		479
3		Электроэнергия		10,4		2668
4		Затраты на оплату труда		31,8		8192
5		Отчисления в ФСЗН		10,6		2736
6		Прочие затраты		6,7		1732
7		Затраты на производство		100		25742

Удельный вес сырья и материалов в общих затратах на производство составляет 38,6%, топливно-энергетических ресурсов -12,3%.

Затраты по элементам сформированы:

-сырье и материалы - согласно норм расхода, разработанных техотделом, утверждённых главным инженером;

-топливно-энергетические ресурсы – согласно норм, утверждённых Министерством промышленности

- затраты на оплату труда включают: основную и дополнительную зарплату работников предприяти и все виды доплат и премий; основная заплата формируется на основании нормированной трудоёмкости и отработанного времени

- прочие затраты - услуги сторонних отганизаций; налоги, включаемые в себестоимость

Для начисления амортизации используется линейный способ.

Обеспечить рентабельность продаж 7,5%-8,0% планируется за счет:

1. Снижения уровня материалоемкости:

- внедрения современного сварочного оборудования

- совершенствование конструкций и технологии изготовление деталей

- снижение потребления металлопроката за счет совершенствования технологии более полного использования деловых отходов;

- изменения объема и структуры производства.

2. Снижения затрат на топливно-энергетические ресурсы за счет:

- увеличение использования тепловых вторичных энергоресурсов в системах теплоснабжения;

- внедрение современных энергоэффективных технологий, процессов, оборудования;

- оптимизация маршрутов движения внутризаводского транспорта;

3. Снижения непроизводительных потерь:

- ужесточение контроля за ценами приобретения товарно-материальных ценностей и ценами реализации продукции.

4. Снижения транспортных расходов за счет сокращения пустопорожних пробегов.

5. Снижения прочих расходов.

При формировании себестоимости учтен перечень мероприятий, направленных на снижение трудоемкости и металлоемкости выпускаемой продукции за счет совершенствования конструкции и технологии выпускаемых машин, а также снижение затрат за счет:

- использования деловых отходов;

- изготовления режущего инструмента собственного производства.

Сводная информация по данному разделу приведена в таблицах 22,23,24.